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老師，這個月要補繳1-6月份的社保差額，但是補繳申報表里只有個人補繳的金額，正常申報表里是當月繳納社保的金額，請問公司補繳的部分在哪里申報？
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2019-08-12
資產(chǎn)負債表上的未分配利潤和利潤表上凈利潤構不成關系，相差了本年企業(yè)所得稅退稅的5000元，（資產(chǎn)負債表上未分配利潤多5000）退稅時就做在了以前年度損益了，并且也結轉(zhuǎn)到未分配利潤了，請問這是什么原因呢？這樣的報表相差一個以前年度損益的數(shù)值，正常嗎？
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2019-01-08
老師單位是去年5月成立的的賬是從10份開始接手的，我換了一個財務軟件，把之前的各科目余額補充上，但是昨天做年報發(fā)現(xiàn)科目余額表和4季度現(xiàn)金流量表支付職工薪酬差8000，這個正好是之前補充的余額，為什么科目余額表里包含，但是現(xiàn)金流量表里沒呢？
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2020-05-17
老師，麻煩問您一下，可以嗎？2023年的報銷費用數(shù)電票重復入賬了怎么辦？是2024年入賬以前年度損益調(diào)整再更正2023年申報匯算清繳表調(diào)增嗎？那還要更改申報用的2023年12月財務報表的年末未分配利潤，財務軟件中的2023年的12月財務報表和所有報表和賬不要變動，是嗎？
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2024-08-20
您好，老師，請問下：我知道工程施工大于工程結算，差額在資產(chǎn)負債表里的存貨里體現(xiàn)，工程施工小于工程結算，差額，在資產(chǎn)負債表里的預收賬款里體現(xiàn)，只是報表這么填寫是嗎？然后賬務處理還是正常的做，等到實際有開票了，把報表上的數(shù)調(diào)出，然后以實際結轉(zhuǎn)的來算嗎？
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2022-04-12
金蝶軟件資產(chǎn)負債表呈現(xiàn)出來的結果資產(chǎn)為負，原因是應收、其他應收為負，應付賬款也為負數(shù)。那我是要修改報表的格式嗎？請問要怎么改？還有就是利潤表稅金及附加計提分錄正確，報表也出現(xiàn)負數(shù)。損益類是自動結轉(zhuǎn)的，稅金及附加在借方以紅字結轉(zhuǎn)體現(xiàn)的。
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2019-05-30
老師 您好，我們稅務專管員說17年度增值稅申報表的收入與17年度的企業(yè)所得稅申報表的收入不一致 ，所得稅報表收入小于增值稅報表收入 ，讓我們直接去大廳更正報表，繳納稅款，請問這個還有回旋的余地嗎？因為17年未確認收入部分已在18年確認 并納稅 這樣就重復了。18年還存在增值稅報表收入小于企業(yè)所得稅報表收入情況 ，這樣又該怎么處理。由于歷史遺留問題要把兩個報表數(shù)據(jù)對上還會持續(xù)幾年的時間 ，老師有啥對策 指點一下
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2019-06-30
老師，表一復制表二，表一有數(shù)據(jù)透視表，也復制過來了，怎么刪除啊
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2019-04-03
三大報表資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表之間的勾稽關系是什么
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2018-04-03
老師，民間非營利組織，去年的固定資產(chǎn)計入管理費用中，今年更正，分錄是借：固定資產(chǎn) 貸：非限定性凈資產(chǎn) ；借：非限定性凈資產(chǎn) 貸：累計折舊；借：非限定性凈資產(chǎn) 貸：應交稅金應交所得稅 ，請問這個更正分錄是否正確？如果正確，季報的資產(chǎn)負債表和業(yè)務活動表中凈資產(chǎn)變動額勾稽關系不對，是否需要調(diào)整？如何調(diào)整？謝謝老師
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2022-04-02
年終獎一次計算用的是什么稅率表，頭有點大了我看綜合匯算表和工資預扣表是一個表的嘛，所謂月度表是什么表呢
1/2009
2020-09-26
企業(yè)所得稅申報表填報表是灰色的?可是填表時顯示是異常原因：請在申報表填報表中勾選該表，這是啥意思？請指教
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2019-05-07
你好，九月份才辦下公司營業(yè)執(zhí)照，正在裝修中，企業(yè)所得稅納稅申報表，A類資產(chǎn)總額怎么填寫？
1/202
2020-10-22
老師，我現(xiàn)在準備報年報，但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平，相差219.14，我查出來正好是繳納的地方稅金額
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2020-05-10
公司尚未正常經(jīng)營，企業(yè)所得稅報表零申報資產(chǎn)總額必須大于0該怎么填，公司資金尚未到位
1/1833
2020-01-09
老師，我們是普通合伙企業(yè)，合伙人的工資是否可以正常計入工資表，合伙人能否享受附加扣除
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2023-09-22
上一季度國稅申報的時候，報表數(shù)據(jù)不正確，這一季度才發(fā)現(xiàn)，能否更改？公司是小規(guī)模，沒有利潤。
1/809
2017-09-01
第一季度的利潤表申報，本期金額有錯誤，如果不去更正，可以在第二季度申報時，差額補進去么？
1/1892
2020-05-15
你好，老師，公司的的利潤表里營業(yè)利潤，凈利潤及綜合收益總額為負數(shù)，有什么辦法調(diào)成正數(shù)嗎
2/4420
2021-07-11
老師，我的12月的資產(chǎn)負債表不平，差的金額正好是我結轉(zhuǎn)的兩年的未分配利潤，是怎么回事呢？
1/1466
2016-01-13