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請(qǐng)問(wèn)老師1. 環(huán)境產(chǎn)業(yè)九宮格中,哪類(lèi)項(xiàng)目有可行性缺口補(bǔ)貼,即政府財(cái)政支付保底?2 ,ppp項(xiàng)目中,哪類(lèi)項(xiàng)目目前不在財(cái)政部ppp庫(kù)比例超過(guò)60%,因此不能將是否在庫(kù)做為此類(lèi)項(xiàng)目能否貸款的決定性否決前提?
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2019-04-18
母公司A公司1月收到美元投資款,3月底以境內(nèi)再投資形式通過(guò)銀行匯美元到全資子公司B公司,,子公司開(kāi)戶(hù)行在4月1日才收到美元投資款登記入賬,這種情況B公司3月份是否需要做賬務(wù)處理?
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2022-04-25
老師,我司支付了一筆境外服務(wù)費(fèi),折合人民幣5萬(wàn)元,需要代扣代繳增值稅3000元,代扣代繳時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 貸:銀行存款 我想問(wèn),代扣代繳增值稅這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2022-12-07
老師,我們公司做跨境電商,在亞馬遜平臺(tái)進(jìn)行銷(xiāo)售,法人注冊(cè)了幾家公司,A公司進(jìn)行商品加工,以B、C、D公司的名義在線上平臺(tái)銷(xiāo)售,這種情況出口退稅可以歸集在同一家公司進(jìn)行申報(bào)嗎,具體要怎么操作呢!
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2021-06-07
個(gè)稅的應(yīng)稅行為有:個(gè)人將投資于在中國(guó)境內(nèi)成立的企業(yè)或組織(不包括個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè))的股權(quán)或股份,轉(zhuǎn)讓給其他個(gè)人或法人的行為。請(qǐng)問(wèn)如果個(gè)人將投資于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的股份轉(zhuǎn)讓?zhuān)粋€(gè)稅嗎?
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2020-03-28
老師,麻煩請(qǐng)教一下,中淮公司與江淮公司在組織結(jié)構(gòu)上為什么不同,你認(rèn)為哪家公司更符合內(nèi)部控制對(duì)環(huán)境的要求,你認(rèn)為這兩家公司理想的公司組織結(jié)構(gòu)應(yīng)該是什么樣的,請(qǐng)畫(huà)圖說(shuō)明。麻煩幫忙解答一下
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2021-09-06
咨詢(xún)一個(gè)共建項(xiàng)目模式賬務(wù)處理:環(huán)境:A、B兩家公司共建一個(gè)項(xiàng)目甲,A出資70%,B出資30%,建成后所有權(quán)歸A。建設(shè)模式:可由其中任何一方建設(shè),另外一方把資金給投建方,請(qǐng)問(wèn)A、B兩家賬務(wù)怎么處理?謝謝
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2018-03-21
納稅人應(yīng)當(dāng)向應(yīng)稅污染物排放地的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納環(huán)境保護(hù)稅。應(yīng)稅污染物排放地是指(  )。(★) A.產(chǎn)生應(yīng)稅大氣污染物企業(yè)注冊(cè)地 B.應(yīng)稅水污染物排放口所在地 C.應(yīng)稅固體廢物堆放地 D.應(yīng)稅噪聲產(chǎn)生地
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2021-06-09
請(qǐng)問(wèn)一下老師,與該貨物的生產(chǎn)和向中國(guó)境內(nèi)銷(xiāo)售有關(guān)的,由買(mǎi)方以免費(fèi)或以低于成本的方式提供并可按適當(dāng)比例分?jǐn)偟呢浳?怎么理解這句話(huà)? 既然是進(jìn)口,應(yīng)該買(mǎi)方出錢(qián),為什么寫(xiě)的是“買(mǎi)方免費(fèi)提供”呢?
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2022-06-12
請(qǐng)問(wèn)我們是跨境電商,公司有自己的淘寶店,當(dāng)然支付寶就肯定有的,可以直接通過(guò)企業(yè)支付寶購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)墨水了,然后讓對(duì)方開(kāi)公司發(fā)票?就是不通過(guò)報(bào)銷(xiāo)形式,直接通過(guò)企業(yè)支付寶支付了來(lái)公司發(fā)票,這樣可以?
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2019-07-20
2021年3-5月,外籍技術(shù)人員杰克(全年在中國(guó)居住3個(gè)月)在甲單位工作取得工資薪金,每個(gè)月工資18000元。還從我國(guó)境內(nèi)取得稿酬6000元。則杰克3-5月應(yīng)繳多少個(gè)人所得稅?杰克是否需要在中國(guó)進(jìn)行匯算清繳
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2022-06-05
老師公司和村上簽訂環(huán)境整治合同,開(kāi)出勞務(wù)發(fā)票,但是發(fā)工資的人這些都是臨時(shí)找來(lái)的農(nóng)民工,這些人能用公戶(hù)直接做工資表發(fā)放嗎?問(wèn)題每次簽合同顧得人員都是不固定的,這樣要個(gè)人所得稅申報(bào)個(gè)稅嗎?
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2023-04-30
我司與一家跨境電商簽訂服務(wù)合同,我司提供平臺(tái)銷(xiāo)售電商公司進(jìn)口產(chǎn)品,銷(xiāo)售額由我司代收,按銷(xiāo)售業(yè)績(jī)收取服務(wù)費(fèi)后余款返給電商公司,請(qǐng)問(wèn),我司在向消費(fèi)者銷(xiāo)售這一環(huán)節(jié)需要按照銷(xiāo)售商品繳納增值稅嗎
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2019-11-15
甲技術(shù)開(kāi)發(fā)咨詢(xún)公司為增值稅一般納稅人,2015年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù)。 (1)為我國(guó)境內(nèi)乙企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供咨詢(xún)業(yè)務(wù),取得研發(fā)服務(wù)含稅收入30萬(wàn)元,咨詢(xún)服務(wù)含稅收入10萬(wàn)元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出7.2萬(wàn)元。 (2)為我國(guó)境內(nèi)丙公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額120萬(wàn)元。 (3)向我國(guó)境內(nèi)丁企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專(zhuān)利,取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬(wàn)元,技術(shù)咨詢(xún)收入60萬(wàn)元,已履行相關(guān)備案手續(xù),另轉(zhuǎn)讓與專(zhuān)利技術(shù)配套使用的設(shè)備一臺(tái)并收取技術(shù)服務(wù)費(fèi),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明設(shè)備金額50萬(wàn)元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元。 (4)購(gòu)進(jìn)電腦及辦公用品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額為100萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額為1萬(wàn)元。 這四個(gè)業(yè)務(wù)的分錄分別怎么做呢
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2020-05-27
昆明機(jī)床2013年至2015年通過(guò)跨期確認(rèn)收入、虛計(jì)收入和虛增合同價(jià)格三種方式虛增收入共計(jì)48 308.0萬(wàn)元,其中2013年虛增收入20 010.6萬(wàn)元,2014年虛增收入12 131.0萬(wàn)元,2015年虛增收入16 166.4萬(wàn)元。昆明機(jī)床虛增2013年度、2014年度、2015年度營(yíng)業(yè)收入金額分別占公開(kāi)披露的當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的19.44%、13.9 昆明機(jī)床屬于傳統(tǒng)機(jī)床行業(yè);2014年,中國(guó)機(jī)床行業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn),整體不景氣,無(wú)論是經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境還是市場(chǎng)需求都發(fā)生了本質(zhì)性變化;世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài);傳統(tǒng)產(chǎn)品嚴(yán)重過(guò)剩,使用者需求快速升級(jí),國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)加劇,盈利模式發(fā)生巨變;世界新一輪科技創(chuàng)新正在加速推進(jìn),基于互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境的集成化智能制造正在悄然興起。昆明機(jī)床2014年銷(xiāo)售回款不足,并且大部分收款為銀行承兌匯票,現(xiàn)金嚴(yán)重缺乏,資金運(yùn)轉(zhuǎn)困難;公司因經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑致使在銀行的授信業(yè)務(wù)也受到影響,在銀行融資成本不斷上升,放貸條件日益苛刻的情況下,公司盡最大努力爭(zhēng)取銀行貸款,采用合理的融資方式保證生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)資金供給。 對(duì)昆明機(jī)床財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
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2020-03-26
5. 某輪胎生產(chǎn)企業(yè)有職工100人,為增值稅一般納稅人,2015年度銷(xiāo)售輪胎10萬(wàn)套,其中開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票取得銷(xiāo)售額4000萬(wàn)元、開(kāi)具普通發(fā)票取得銷(xiāo)售額1170萬(wàn)元。2015年度購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明貨款3000萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額510萬(wàn)元,全部認(rèn)證相符。當(dāng)年應(yīng)扣除的銷(xiāo)售產(chǎn)品成本為3400萬(wàn)元;發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用400萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)用120萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)35萬(wàn)元);發(fā)生管理費(fèi)用600萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元、新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元);營(yíng)業(yè)外支出記載有直接向貧困地區(qū)捐款20萬(wàn)元、人力不可抗拒因素?fù)p失資產(chǎn)15萬(wàn)元(當(dāng)年獲保險(xiǎn)公司賠款5萬(wàn)元);已計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額120萬(wàn)元,并按實(shí)發(fā)工資總額和規(guī)定的比例計(jì)算提取了職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi);另從境外分支機(jī)構(gòu)分回稅后利潤(rùn)57.6萬(wàn)元,在境外已繳納28%的企業(yè)所得稅。? ? 根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定和所給資料回答下列相關(guān)問(wèn)題: (1)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)許扣除的營(yíng)業(yè)稅金及附加為(? ?)萬(wàn)元。? ? (2)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)許扣除的銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用為(? ?)萬(wàn)元。? ? (3)計(jì)算應(yīng)納稅所得額
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2019-12-30
某醫(yī)藥制造企業(yè)(增值稅一般納稅人)為國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè), 2021 年取得商品銷(xiāo)售收入 5500,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 670 萬(wàn)元. 財(cái)務(wù)費(fèi)用中含支付給銀行的借款利息 60 萬(wàn)元(借款金額 1000 萬(wàn)元,期限 1 年,用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng));支付給境內(nèi)關(guān)聯(lián)方借款利息 60 萬(wàn)元(借款金額 1000 萬(wàn)元,期限 1 年,用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)),已知關(guān)聯(lián)方的權(quán)益性投資為 400 萬(wàn)元,此項(xiàng)交易活動(dòng)不符合獨(dú)立交易原則且該企業(yè)實(shí)際稅負(fù)高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方 問(wèn):計(jì)算該企業(yè)利息費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-28
一般項(xiàng)目:業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù));信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;科技推廣和應(yīng)用服務(wù);中小學(xué)生校外托管服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);安全咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢(xún);環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);大氣環(huán)境污染防治服務(wù);碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā);溫室氣體排放控制技術(shù)研發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
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2022-04-13
老師你好,我想問(wèn)一下我們公司是跨境電商企業(yè),然后采購(gòu)的一部分是無(wú)票采購(gòu)的,假如數(shù)量是200 單價(jià)是240元,最后轉(zhuǎn)成本48000元,就是跟平常一樣入賬就行了嗎,最后在交所得稅的時(shí)候怎么操作。我們公司是小微企業(yè)核定征收
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2020-06-02
請(qǐng)問(wèn)跨境電商支付海關(guān)增值稅稅款,前面一部分是其他應(yīng)付款,另外后面有部分是做的成本,可以這樣做不?之前我都是做的其他應(yīng)付款,但是后面有兩筆是股東打款到基本戶(hù)上支付的,這樣的話(huà)就只有做成本了吧?
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2018-12-11