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老師，月末進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到了未交增值稅在借方，那我這個(gè)月計(jì)提的附征稅怎么辦？
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2019-05-09
增徝稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)后，要繳納一部分增值稅，但這部分稅款可以用稅控設(shè)備款全部抵扣。減免稅額的分錄已做。我的疑問(wèn)是帳務(wù)上未交增值稅就這樣掛著嗎?還是需要另外做什么
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2017-08-10
老師您好！進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額月底怎么做賬？ 要轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？
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2016-08-31
老師：銷(xiāo)項(xiàng)稅額：78443.15，進(jìn)項(xiàng)稅額：54228.81，上次留底未交增值稅16011.61元，這樣做分錄對(duì)嗎？
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2021-09-06
年底了，減免稅還沒(méi)有減免，因?yàn)榭傆辛舻锥愵~，那這個(gè)減免稅額要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎
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2017-01-09
老師，請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)填寫(xiě)，納稅總額這里，是應(yīng)該填科目匯總表借方發(fā)生額10305.46，我借方發(fā)生額是由未交增值稅+個(gè)稅組成，未交增值稅就是沒(méi)交過(guò)稅，沒(méi)有到30萬(wàn)，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里了，納稅總額我應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)？
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2024-04-23
未交增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額得到的是正數(shù)請(qǐng)問(wèn)一下得到的數(shù)應(yīng)該在借方還是貸方
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2021-11-24
老師，把月末的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，怎么做分錄
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2019-12-05
計(jì)算未交增值稅的時(shí)候，不應(yīng)該是銷(xiāo)項(xiàng)稅額的貸方數(shù)據(jù)減去進(jìn)項(xiàng)稅額的借方數(shù)據(jù)嗎？借方數(shù)據(jù)才是本月已經(jīng)抵扣的數(shù)字那？那本月應(yīng)該是176749.13-128146.71=48602.42呀，他們核算的為什么是選擇進(jìn)項(xiàng)稅額貸方數(shù)據(jù)？
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2019-04-25
原來(lái)會(huì)計(jì)把銷(xiāo)項(xiàng)稅額做到未交增值稅當(dāng)中了，年末該怎么做會(huì)計(jì)科目調(diào)整尼？
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2018-01-10
本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，是不是就不用交稅呢，需要，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方表示留抵，那就是差額全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-03-28
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人的增值稅和所得稅都是按季度申報(bào)嗎？小規(guī)模納稅人每個(gè)月進(jìn)行賬務(wù)處理的時(shí)候，是不是都要計(jì)提增值稅的附加稅金和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅呢？
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2021-01-15
當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)，怎么入賬？ 1不作處理， 2收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的同時(shí)登記借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，月末不做處理 3收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的同時(shí)登記：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 月末借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這3種情況哪個(gè)是正確的做賬流程？外賬一般都怎選哪個(gè)？ 他們的利弊是什么
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2020-04-22
我提問(wèn)：老師:麻煩請(qǐng)教一下我的未交增值稅的借方加減免稅的借方余額等于國(guó)稅申報(bào)表的留底稅額,這樣帳有問(wèn)題嗎?還有我們銷(xiāo)項(xiàng)特多少,進(jìn)項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)月底沒(méi)做帳務(wù)處理,年底的時(shí)候要不要把進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目呢?
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2016-11-25
威能公司稅控系統(tǒng)服務(wù)開(kāi)來(lái)的發(fā)票在3月份會(huì)計(jì)入成費(fèi)用，此發(fā)票5月份已全額抵扣?，F(xiàn)在的話(huà)未交增值稅不平330元，賬不對(duì)著，現(xiàn)在的話(huà)又要報(bào)季報(bào)，該如何修改
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2017-07-12
老師，一般納稅人注銷(xiāo)公司前，有未交增值稅貸方負(fù)數(shù)，怎么樣做分錄調(diào)成零？
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2022-03-01
我公司為小規(guī)模，季度未超過(guò)45萬(wàn)開(kāi)的普票部分的增值稅可以免稅，那么請(qǐng)教平時(shí)我開(kāi)普票后按應(yīng)交未交增值稅入賬了，那么季度申報(bào)后，由于未超過(guò)45萬(wàn)，普票部分免稅了，我該如何調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)分錄？
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2022-02-15
計(jì)提上月增值稅并已結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，本月繳納稅費(fèi)時(shí)因國(guó)家政策應(yīng)納稅額為0，現(xiàn)在如何做會(huì)計(jì)憑證？
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2015-09-29
一般納稅人比如有進(jìn)項(xiàng)稅5，銷(xiāo)項(xiàng)稅10，是當(dāng)月把銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額5結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅還是銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)一次，進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)一次，還是下個(gè)月交稅的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)交的5？謝謝
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2021-08-19
季度結(jié)賬以后科目余額表的未交增值稅和稅務(wù)局系統(tǒng)的數(shù)字不一樣，我查了，都沒(méi)錯(cuò)，可以直接調(diào)成對(duì)的嘛？我的賬面比系統(tǒng)多，應(yīng)該怎么調(diào)？
1/486
2021-01-20