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查賬征收的個(gè)體戶也適用于季度收入未超9萬(wàn)免交增值稅嗎？
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2017-01-11
增值稅納稅表第38欄期末未交查補(bǔ)稅額有數(shù)，為什么沒(méi)法扣款
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2021-05-25
請(qǐng)問(wèn)增值稅中的附表四本月預(yù)交了稅款未開(kāi)票也要填上去嗎？
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2018-12-16
為什么增值稅申報(bào)表中本期已繳稅額累計(jì)金額與明細(xì)賬上未交增值稅的借方累計(jì)金額不一致
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2018-05-25
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅，月銷售額超過(guò)10萬(wàn)，季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)，可以免交增值稅嗎？
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2020-09-30
我提問(wèn)：老師:麻煩請(qǐng)教一下我的未交增值稅的借方加減免稅的借方余額等于國(guó)稅申報(bào)表的留底稅額,這樣帳有問(wèn)題嗎?還有我們銷項(xiàng)特多少,進(jìn)項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月底沒(méi)做帳務(wù)處理,年底的時(shí)候要不要把進(jìn)銷項(xiàng)全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目呢?
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2016-11-25
威能公司稅控系統(tǒng)服務(wù)開(kāi)來(lái)的發(fā)票在3月份會(huì)計(jì)入成費(fèi)用，此發(fā)票5月份已全額抵扣?，F(xiàn)在的話未交增值稅不平330元，賬不對(duì)著，現(xiàn)在的話又要報(bào)季報(bào)，該如何修改
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2017-07-12
老師，一般納稅人注銷公司前，有未交增值稅貸方負(fù)數(shù)，怎么樣做分錄調(diào)成零？
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2022-03-01
我公司為小規(guī)模，季度未超過(guò)45萬(wàn)開(kāi)的普票部分的增值稅可以免稅，那么請(qǐng)教平時(shí)我開(kāi)普票后按應(yīng)交未交增值稅入賬了，那么季度申報(bào)后，由于未超過(guò)45萬(wàn)，普票部分免稅了，我該如何調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)分錄？
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2022-02-15
計(jì)提上月增值稅并已結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，本月繳納稅費(fèi)時(shí)因國(guó)家政策應(yīng)納稅額為0，現(xiàn)在如何做會(huì)計(jì)憑證？
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2015-09-29
一般納稅人比如有進(jìn)項(xiàng)稅5，銷項(xiàng)稅10，是當(dāng)月把銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額5結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅還是銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)一次，進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)一次，還是下個(gè)月交稅的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)交的5？謝謝
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2021-08-19
季度結(jié)賬以后科目余額表的未交增值稅和稅務(wù)局系統(tǒng)的數(shù)字不一樣，我查了，都沒(méi)錯(cuò)，可以直接調(diào)成對(duì)的嘛？我的賬面比系統(tǒng)多，應(yīng)該怎么調(diào)？
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2021-01-20
老師，我家是一般納稅人，每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都得結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
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2016-11-24
借： 銷項(xiàng)稅額 1741724.17 11月 銷項(xiàng)稅額 6739.72 11月 未交增值稅可 28452.73 留抵了在借方可以嗎 貸： 進(jìn)項(xiàng)稅額 1521220.43 11月 待認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 255696.19 9月
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2023-12-13
老師，我現(xiàn)在把未交增值稅的余額調(diào)成和電子稅務(wù)局的一樣了。那進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的余額會(huì)影響嗎
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2021-06-07
老師，代扣代繳手續(xù)費(fèi)，銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面怎么做分錄？
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2020-06-09
請(qǐng)問(wèn)一下 購(gòu)入汽車一輛 有進(jìn)項(xiàng)稅 是這樣做分錄嗎 借：固定資產(chǎn) 未交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
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2017-05-31
老師，工商年報(bào)中的增值稅額是填納稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額合計(jì)還是本期已交稅額？（個(gè)人感覺(jué)是應(yīng)納稅額）12月的未交增值稅是2024年的一月份繳納的。這個(gè)應(yīng)該算是2023年的增值稅的吧？電子稅務(wù)局的完稅證明上增值稅的實(shí)繳金額就是納稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額合計(jì)。工商年報(bào)中的納稅總額是不是完稅證明上的合計(jì)數(shù)？
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2024-03-18
老師，請(qǐng)教你們一個(gè)問(wèn)題，我4月的時(shí)候做了留底退稅，五月的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們升一般納稅人后用了兩張小規(guī)模期間的專票，這兩張專票之前未入賬，把稅款補(bǔ)了，然后我做錯(cuò)了，我又做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我的留底稅就增加了，四月的就做留抵退稅，四月分錄，借銀行存款，貸未交增值稅，這個(gè)我五月做分錄的話怎么做？
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2022-11-28
當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)銷項(xiàng)，怎么入賬？ 1不作處理， 2收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的同時(shí)登記借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，月末不做處理 3收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的同時(shí)登記：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 月末借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這3種情況哪個(gè)是正確的做賬流程？外賬一般都怎選哪個(gè)？ 他們的利弊是什么
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2020-04-22