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4月已經(jīng)報關(guān)出口的貨物（ps：已經(jīng)出口，但是還沒有進(jìn)行退稅申報）因為質(zhì)量問題5月已經(jīng)退回大陸工廠返修，并且收到進(jìn)口貨物報關(guān)單（ps：如圖，為貨物質(zhì)量問題退回，返修貨物是保稅進(jìn)口，等修好再出口出去，公司也向海關(guān)繳納了保證金），準(zhǔn)備7月重新出口，這樣的話，財務(wù)在收到貨物退回的進(jìn)口貨物報關(guān)單時要做怎么樣的賬務(wù)處理呢？需要開紅字發(fā)票嗎？（ps：有咨詢過國稅，稅務(wù)上是沒有任何改動的，等返修貨物出口出去之后，可以按4月的出口報關(guān)單去申報退稅，但是不知道財務(wù)在賬務(wù)上要進(jìn)行怎么樣的處理，是不是需要根據(jù)進(jìn)口貨物
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2017-07-03
4月已經(jīng)報關(guān)出口的貨物（ps：已經(jīng)出口，但是還沒有進(jìn)行退稅申報）因為質(zhì)量問題5月已經(jīng)退回大陸工廠返修，并且收到進(jìn)口貨物報關(guān)單（ps：如圖，為貨物質(zhì)量問題退回，返修貨物是保稅進(jìn)口，等修好再出口出去，我們公司也向海關(guān)繳納了保證金），準(zhǔn)備7月重新出口，這樣的話，財務(wù)在收到貨物退回的進(jìn)口貨物報關(guān)單時要做怎么樣的賬務(wù)處理呢？需要開紅字發(fā)票嗎？（ps：有咨詢過國稅，稅務(wù)上是沒有任何改動的，等返修貨物出口出去之后，可以按4月的出口報關(guān)單去申報退稅，但是不知道財務(wù)在賬務(wù)上要進(jìn)行怎么樣的處理，是不是需要根據(jù)進(jìn)口貨物
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2017-07-03
老師，我是技術(shù)服務(wù)出口企業(yè)，沒有出口報關(guān)單，有什么稅種，技術(shù)服務(wù)出口是不是免增值稅，還能不能退稅，它的成本怎么核定,，我進(jìn)項只能抵扣出口部分的成品票，那是不是如果我有10萬的技術(shù)服務(wù)出口營業(yè)額，成本就要看我能拿回來多少費(fèi)用票？？薪酬不高，會不會引起稅局懷疑？謝謝 老師怎么那么久還沒回我，是上班時間嗎？老師，我是技術(shù)服務(wù)出口企業(yè)，沒有出口報關(guān)單，有什么稅種，技術(shù)服務(wù)出口是不是免增值稅，還能不能退稅，它的成本怎么核定,，我進(jìn)項只能抵扣出口部分的成品票，那是不是如果我有10萬的技術(shù)服務(wù)出口營業(yè)額，成本就要看我能
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2016-11-29
7.某自營出口企業(yè)，出口貨物的征稅稅率為17%，退稅率為15%。2022年9月業(yè)務(wù)為：1）購進(jìn)一批原料，取得增值稅專用發(fā)票注明的價款500萬元，外購貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項稅85萬元，貨已入庫。2）因從事進(jìn)料加工復(fù)出口貿(mào)易，該企業(yè)2021年已向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理《進(jìn)料加工企業(yè)計劃分配率備案表》，申報計劃進(jìn)口總值300萬美元，計劃出口總值1000萬美元。3）當(dāng)月內(nèi)銷貨物100萬元，貸款117萬元。4）當(dāng)月以一般貿(mào)易方式自營出口800萬元，以進(jìn)料加工復(fù)出口貿(mào)易方式出口200萬元。上述紙質(zhì)單證已收齊，除進(jìn)料加工復(fù)出口貿(mào)易方式出口外，其他相關(guān)信息不齊全。
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2022-11-30
老師好，我想問下現(xiàn)在是不是不用在出口退稅申報系統(tǒng)2.1版申報，就在國稅系統(tǒng)上申報
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2020-04-08
老師，你好，我想問一下出口退稅申報系統(tǒng)在哪里申報呢？我這邊剛好有一家出口退稅企業(yè)。貿(mào)易的。想讓我給他做賬。沒接觸過。所以不太懂。這個里面哪里可以學(xué)習(xí)到實操嗎？包含出口用哪些軟件。
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2021-04-20
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅課程在哪聽?有下課件的地方嗎
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2017-05-01
老師，2018年出口報關(guān)單因無信息申報不了，在2019年申請了延期，現(xiàn)在出口退稅系統(tǒng)做申報，錄單時提示商品代碼無效，要填寫海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對應(yīng)表，去填對應(yīng)表時調(diào)整后商品代碼錄入回車變空白保存不了，商品代碼商品庫里面有，錄入時沒有，怎么解決？
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2020-04-15
出口貨物收匯申報錄入(未認(rèn)定)表，錄入完成后，單機(jī)版出口退稅申報系統(tǒng)生成后沒有該表，打印提示無數(shù)據(jù)。
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2019-07-08
請問下外貿(mào)老師，我們是外貿(mào)出口退稅企業(yè)。有一些關(guān)于退稅賬務(wù)的流程不懂（因為發(fā)票稅率和實際退到的稅率有差）。收到可以退稅的出口發(fā)票后怎么做賬？ 以收到出口退稅a產(chǎn)品不含稅1000，稅金130為例（稅率13%）， 1.收到發(fā)票則 借：庫存商品1000， 借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證130， 貸：預(yù)付賬款，這步是這樣嗎？借的是否是應(yīng)交稅費(fèi)？ 2.申報出口退稅系統(tǒng)后確認(rèn)可退稅金額，此時退稅稅率假設(shè)10%，也就是130的稅金可以退100的意思，那這個怎么計提？ 3.130的稅金和實際可退稅到賬的金額100差了30，怎么處理？ 4.收到退稅款項后如何做賬？ 麻煩老師說詳細(xì)一些，最好有詳細(xì)分錄，謝謝
1/1720
2020-05-28
導(dǎo)入出口備份數(shù)據(jù)時 顯示\\"所選文件不為生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報備份文件 請檢查 ”這是怎么回事？
1/613
2021-06-11
#提問，請問老師，在生產(chǎn)出口退稅申報系統(tǒng)中，如何操作上年度已出口退稅申報但未收匯備案工作？
1/1946
2020-04-13
老師，北京的出口退稅申報系統(tǒng)生產(chǎn)版的下載后安裝不了咋回事呢，一直提示安裝路徑不對
1/2430
2019-11-28
我們公司準(zhǔn)備出口新能源電動車，出口這一塊應(yīng)該需要繳納哪些稅金，可以在實操里面學(xué)習(xí)哪個課程比較好？以前沒有接觸過出口這一板塊。
1/433
2020-04-23
老師，我之前有個出口的是貿(mào)易形式出口，但是我們是備案生產(chǎn)出口，我已經(jīng)在增值稅申報表上把進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，那份報關(guān)單我還要不要報免抵退
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2022-03-10
請教一下，我手上這個月出口的貨物，但是進(jìn)項還沒開，出口的銷售收入我能不能以后開還是我哪個月出口，哪個月就要確認(rèn)收入開具銷項發(fā)票
1/265
2022-12-27
單位進(jìn)口消費(fèi)稅的完稅價格是209718，但是付匯的那天匯率變了，實際付款209877.76，中間的差怎么記賬啊?還有進(jìn)口消費(fèi)稅進(jìn)口增值稅怎么記賬??？
1/911
2017-02-08
如果東西出口沒有報關(guān)單，因為東西比較少，委托貨運(yùn)公司直接出口的，這出口金額我不開發(fā)票可以嗎，直接確定申報收入，因為沒有報關(guān)單
1/989
2022-04-14
老師您好，計提出口退稅，借其他應(yīng)收款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅（外銷）收到退稅款，借銀行貸借其他應(yīng)收款-出口退稅 ，這樣寫分錄對嗎？
1/1848
2022-04-08
營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍是：農(nóng)副產(chǎn)品的銷售、自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。這個公司可以出口果蔬干嗎？蔬果干出口有退稅嗎？
1/1323
2021-09-28