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企業(yè)所得稅中的期間費(fèi)用中的各項(xiàng)稅費(fèi)包括已經(jīng)繳納的增值稅嗎？
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2016-05-20
公司去年年底才開業(yè)，開業(yè)前的花費(fèi)都進(jìn)管理費(fèi)用了現(xiàn)在所得稅年報(bào)填完之后提示這樣，這樣申報(bào)了之后應(yīng)該沒問(wèn)題吧
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2017-05-26
發(fā)行優(yōu)先股籌資,該公司年股利率10%,籌資費(fèi)用率2%。某企業(yè)欲購(gòu)買一套價(jià)格800萬(wàn)的設(shè)備,有以下兩個(gè)籌資方案?jìng)溥x 15分 (2)發(fā)行債券籌資,面值1000萬(wàn),票面利率10%,發(fā)行費(fèi)用率為4%。公司適用的所得稅稅率為25%。 要求:(1)計(jì)算優(yōu)先股資本成本(2)計(jì)算債券資本成本。 3)該企業(yè)應(yīng)該選擇哪種籌資方案
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2021-10-24
所得稅匯算，提示107012表研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額為1000整數(shù)倍！ 匯算沒選這張表填，也沒發(fā)生研發(fā)費(fèi)用
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2023-03-08
請(qǐng)問(wèn)一下所得稅費(fèi)用和稅金及附加的區(qū)別是什么，謝謝
1/7690
2019-06-14
應(yīng)納稅所得額和預(yù)計(jì)負(fù)債這里都有怎么樣關(guān)系？ 一做題又是所得稅又是預(yù)計(jì)負(fù)債我就完了 比如說(shuō)保修費(fèi)用沖減了預(yù)計(jì)負(fù)債，本期抵稅的是沖減掉的保修費(fèi)的金額是這個(gè)意思嗎？ 余下的預(yù)計(jì)負(fù)債還在賬不影響交所得稅 就是說(shuō)預(yù)計(jì)負(fù)債單純的在賬面上有余額的時(shí)候，我不用管，如果題里說(shuō)預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用上，這筆轉(zhuǎn)出來(lái)的款是可以抵減所得稅的是這樣嗎？和那個(gè)壞賬準(zhǔn)備一樣的吧
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2020-08-24
，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里的一項(xiàng)所得稅費(fèi)用代表什么意思呀？
1/2743
2019-05-10
老師好，1.這個(gè)月所得稅申報(bào)表填寫利潤(rùn)后顯示迡補(bǔ)以前虧損額，因?yàn)檫@個(gè)季度利潤(rùn)額度超出2019年所得稅匯算利潤(rùn)額，我想問(wèn)的是迡補(bǔ)虧損用做分錄不？2.最后迡補(bǔ)后應(yīng)補(bǔ)交所得稅額為1000，做計(jì)提分錄 借 所得稅費(fèi)用1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1000 問(wèn)本期是按1000元計(jì)提對(duì)嗎？3.迡補(bǔ)虧損后，在2020年所得稅匯算清繳有個(gè)企業(yè)所得稅迡補(bǔ)虧損明細(xì)表里年度利潤(rùn)數(shù)據(jù)自動(dòng)顯示數(shù)據(jù)會(huì)跟利潤(rùn)表利潤(rùn)收據(jù)一致嗎？（我說(shuō)擔(dān)心的是本季度利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)與迡補(bǔ)虧損后的所得稅匯算清繳報(bào)表里的迡補(bǔ)虧損明細(xì)表里的利潤(rùn)一行填的利潤(rùn)數(shù)據(jù)不一致）上數(shù)據(jù)，謝謝老師
1/270
2020-07-06
請(qǐng)問(wèn)老師那個(gè)所得稅是如何算的，比如我們公司是小型微利，年應(yīng)納稅所得額不超100萬(wàn)，季度預(yù)繳所得稅，那么3月份的時(shí)候計(jì)提的是1-3月所得稅，用總收入減去成本及期間費(fèi)用后的利潤(rùn)按照5%計(jì)提所得稅然后預(yù)繳，然后6月底的時(shí)候再計(jì)提的所得稅是不是計(jì)提1-6月份總收入減去成本及期間費(fèi)用后的利潤(rùn)計(jì)提所得稅費(fèi)用呢，然后再減去1-3月已經(jīng)預(yù)繳的所得稅，才是6月份要交的所得稅呢，這個(gè)分錄怎么寫？還是說(shuō)6月份就按照4-6月的收入與成本費(fèi)用來(lái)計(jì)提所得稅呢
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2021-03-30
老師您好，我們公司年底盈利了，需要繳納企業(yè)所得稅，我有一個(gè)問(wèn)題想咨詢一下：就是我們做賬時(shí)，期末計(jì)提所得稅費(fèi)用，計(jì)提后我們報(bào)表上的未分配利潤(rùn)就是凈利潤(rùn)了，如果按我們的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)所得稅的話，所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)就小了，還有就是所得稅的稅額也就小了，跟我們計(jì)提的那個(gè)稅額就不一致了，這個(gè)是要怎么處理？希望老師幫我解答一下謝謝
2/443
2022-01-09
老師，想問(wèn)下我月末計(jì)提借所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)?所得稅費(fèi)用，為啥資產(chǎn)負(fù)債表不平呢，剛好是我計(jì)提的那筆所得稅
1/458
2023-03-21
老師，公司成本費(fèi)用支出有一大部分沒有取得發(fā)票，而是普通的收據(jù)，那也應(yīng)該把這些收據(jù)如實(shí)的入賬，企業(yè)所得稅匯算是剔除就可以了吧？這樣理解對(duì)嗎？
2/1563
2020-01-12
個(gè)人將自己的文字作品手稿原件或復(fù)印件拍賣取得的所得,屬于財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得還是特許權(quán)使用費(fèi)所得？
2/617
2024-10-13
外經(jīng)證開好以后 沒有及時(shí)在項(xiàng)目所在地報(bào)驗(yàn) 該如何申請(qǐng)延期
1/2018
2018-01-06
一季度開票金客，額、不夠9萬(wàn)，，可免交增值稅，且進(jìn)行0申報(bào)
1/443
2017-07-07
老師請(qǐng)問(wèn)一下 企業(yè)的個(gè)稅與國(guó)稅過(guò)了申報(bào)期還能更改嗎
1/102
2021-04-19
建築勞務(wù)異地一般計(jì)稅預(yù)繳2%，那我沒有交的7%怎麼辦呢
1/1946
2019-10-30
請(qǐng)問(wèn)非稅收入電子發(fā)票開出多久后，可以在網(wǎng)上打印，查驗(yàn)？
1/3763
2019-10-30
請(qǐng)問(wèn)老師，事業(yè)單位小規(guī)模納稅人可以享受租金減免稅嗎？
1/1110
2019-10-08
跨區(qū)域涉稅報(bào)告中的經(jīng)營(yíng)地寫錯(cuò)了怎么辦，已經(jīng)受理成功
1/1665
2019-06-18