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庫存現(xiàn)金 50000 106557銀行存款 5080803.26 4802785應收票據(jù) 350000應收賬款 18359050 1548751.26其他應收款 30000庫存商品 4457000 25752低值易耗品 21500 累計折舊 572000遞延資產 11880 短期借款 3000000 應付賬款 3500000 2380000應付職工薪酬 70310 65860應交稅費 1162750 1550044.48應付利息 12300其他應付款 620000主營業(yè)務收入 16791004.68營業(yè)外收入 1200管理費用 697179 銷售費用 23110 財務費用 12335 852銷售成本  15233520
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2022-11-17
老師你好，我們公司本來是12號發(fā)工資的，現(xiàn)在延遲到20號發(fā)工資，這個月 個人所得稅是24號前報稅即可。 但我們公司以后都是20號發(fā)工資，這個個人所得稅我不就延遲報了嗎？我應該怎么調整過來？
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2020-02-18
整理亂賬問題： 1，印花稅少計提 2，利潤為虧損并不需要繳納企業(yè)所得稅 請問 經過重新調賬，企業(yè)為虧損狀態(tài)，已交的企業(yè)所得稅可不可以計入遞延收益科目中？ 借：遞延收益 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅
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2024-09-26
借：以前年度損益調整——主營業(yè)務收入　72　　 貸：合同負債　　　　　　　　　　　　　72 借：遞延所得稅資產　　　　　　　　　　18（72×25％）　　 貸：以前年度損益調整——所得稅費用　　18 答疑老師您好，沖收入，合同負債也是遞延嗎？我寫的是 借：應交稅費-應交所得稅 18
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2024-07-22
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2022年度利潤總額為1500萬元，應納稅所得額為1600萬元，遞延所得稅資產增加80萬元，遞延所得稅負債增加40萬元。不考慮其他因素，該企業(yè)2022年度應確認的所得稅費用為（）萬元。
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2023-05-12
投資房地產的公允價值變動產生其他綜合收益的遞延所得稅確實首先影響的是資產負債表中的遞延所得稅負債或資產以及其他綜合收益。 具體來說，當房地產的公允價值發(fā)生變動時，若其為上升且被確認為其他綜合收益，則應計算相應的遞延所得稅負債；若為下降且能夠抵減未來的可征稅收入，則可能形成遞延所得稅資產。 這部分遞延所得稅涉及的記賬處理通常如下: 1. 確認其他綜合收益時，相應地調整“累積其他綜合收益”賬戶。 2. 計算因公允價值變動引起的遞延所得稅負債或資產變化額。 3. 調整遞延所得稅資產或負債，并對應在“累積其他綜合收益”的稅后列報相應金額的變動。 當這類房地產出售或發(fā)生實質性的變動時（即這部分公允價值調整實際影響稅基的時候），會沖銷相應的累積其他綜合收益，并將影響反映入利潤表。這時，之前認為僅影響其他綜合收益和資產負債表的遞延所得稅會通過計入利潤表的所得稅費用（或收益）反應出來。 因此，在習題中看到涉及所得稅費用（流入利潤表損益）可能是因為涉及的是上述的遞延所得稅的沖銷與反轉過程?！?- - - - - - - - - - - - - - - 這個可以理解為，其他綜合收益最后有兩種流動歸屬，一種
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2024-04-20
老師，我想請問就是關于應發(fā)工資那塊兒，因為我們公司發(fā)工資的時候有扣員工住宿的水電費，這時的的分錄是這樣寫 借:應付工資 貸: 其他應收款-社保 其他應收款-水電費 應交稅費-個稅 銀行存款 可是還有個問題就是怎么才能協(xié)調好那個扣電費是當月，但是員工水電費是在工資里面，得到下月才能扣，這樣完整的分錄該如何寫呢？
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2019-10-19
我公司沒有收入和支出，疫情期間的補助應該計入營業(yè)外收入還是遞延收益，如果計入營業(yè)外收入，是否要交所得稅？如果計入遞延收益，在沒有費用可以沖抵的情況下，多久需要轉入營業(yè)外收入？
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2020-08-05
2月的納稅期延遲到了24號，那發(fā)票認證和清卡只要在24號前搞完就可以了嗎？
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2020-02-09
老師，一般發(fā)票勾選了和確認勾選了，抵扣查詢表就會更新嗎。會有延遲的情況嗎
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2019-08-18
老師請問一下，收到一筆政府補助，能入遞延收益，匯算清繳時再調入營業(yè)收入嗎？
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2018-12-17
遞延年金的計算 不管描述是期初還是期末 都是按照普通年金（期末）來計算的么
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2017-12-21
本單位銷售部在原來的供暖管道基礎上，延伸300米供熱管網(wǎng)，折舊年限按幾年折
1/625
2022-09-19
建筑公司繳非稅收入征收管理局，用途是三類人員延期，這個費用怎么做帳？謝謝！
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2019-10-15
原來的公司北京的延慶區(qū)，現(xiàn)在搬到海淀區(qū)，原來公司的賬務我需要交接過來嗎？
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2018-05-09
老師好，實際操作下那些調整以前年度損益調整的時候，還需要做遞延所得稅嗎
1/1195
2021-10-10
政府補助放到遞延收益下的哪個科目？已經按要求下設了課題名稱和12個科目
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2018-12-26
老師，請問公司由小規(guī)模轉成一般納稅人，應收、應付的數(shù)據(jù)是一直延續(xù)下來的嗎？
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2019-06-28
深圳世貿超市第41業(yè)務里會員積分消費這塊600是代表啥？為啥計入之遞延資產？
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2017-12-19
老師，報企業(yè)所得稅，有一項是否延交企業(yè)所得稅，我點是，沒問題吧， 匯算清繳再交
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2020-07-15