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《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)——所得稅》第十三條同時(shí)規(guī)定：“企業(yè)應(yīng)當(dāng)以很可能取得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額為限，確認(rèn)由可抵扣暫時(shí)性差異產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)?！?在這個(gè)規(guī)定下，如果企業(yè)未來(lái)幾年連續(xù)虧損，仍然需要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)對(duì)嗎？ 如果在未來(lái)幾年虧損下仍然計(jì)提做了如下的分錄： 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 如果做了上述這個(gè)分錄，是不是代表企業(yè)虛增資產(chǎn)？導(dǎo)致未分配利潤(rùn)不實(shí)
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2022-04-12
老師，我們是外貿(mào)出口公司，去年出的貨在今年退稅時(shí)出現(xiàn)了失控發(fā)票，稅務(wù)讓我提供了去年出貨的相關(guān)資料過(guò)去，其中有一家單位我們提供給稅務(wù)的入庫(kù)時(shí)間是6月10日，我們出貨是在7月6日出的，供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票是開(kāi)的7月20日，現(xiàn)在要對(duì)口徑，供應(yīng)商的出貨時(shí)間也要寫(xiě)在6月10日，但是在7月份才開(kāi)的票，就延遲了交稅，這種怎么給稅務(wù)解釋延遲開(kāi)票的原因，稅務(wù)認(rèn)同一點(diǎn)，不會(huì)對(duì)延遲確認(rèn)收入罰款呀
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2019-06-05
②存貨的賬面價(jià)值為8 000萬(wàn)元，經(jīng)評(píng)估的公允價(jià)值為10 000萬(wàn)元；固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為21 000萬(wàn)元，經(jīng)評(píng)估的公允價(jià)值為25 000萬(wàn)元，固定資產(chǎn)評(píng)估增值為公司辦公樓增值，該辦公樓采用年限平均法計(jì)提折舊，剩余使用年限為20年，預(yù)計(jì)凈殘值為0。除上述資產(chǎn)外，其他資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值與賬面價(jià)值相等。 【 答案】 借：資本公積 1500 貸：遞延所得稅負(fù)債 1500 借：遞延所得稅負(fù)債550 貸：所得稅費(fèi)用550 老師：為什么是借遞延所得稅負(fù)債呢
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2020-08-18
請(qǐng)教一下，公司是延安市的，在那里注冊(cè)公司的。公司有銷售額了，可以拿著稅盤(pán)拿著發(fā)票在山東省東營(yíng)市開(kāi)票嗎？
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2021-07-08
社保延期申報(bào)有滯納金嗎？上個(gè)月正常11號(hào)到31號(hào)申報(bào)期，這個(gè)月要等到11號(hào)以后報(bào)上個(gè)月的還是現(xiàn)在就能報(bào)？
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2021-09-01
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，轉(zhuǎn)賬支票2月1號(hào)開(kāi)出的，2月11號(hào)到期，沒(méi)轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)在過(guò)期了，過(guò)年中間7天假期可不可以延期的
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2019-02-28
老師，我看到在企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表里，遞延收益是歸于非流動(dòng)負(fù)債，是不是應(yīng)該把它放到其他非流動(dòng)負(fù)債里面去呀？
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2019-04-26
2月開(kāi)始社保有減免，沒(méi)有申請(qǐng)延期，直接按沒(méi)減免的扣全額，后期社保局再把減免的退回來(lái)的時(shí)候怎么做分錄
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2020-04-21
我公司不生產(chǎn)不銹鋼管，屬于銷售不銹鋼管，稅收編碼分類應(yīng)該是金屬制品及其產(chǎn)品還是黑色金屬冶煉壓延品
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2019-12-25
你好老師，稅務(wù)UK，公司用紙質(zhì)發(fā)票，也用電子發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)電子發(fā)票沒(méi)開(kāi)完，可以開(kāi)紙質(zhì)的嗎？電子票能延到下個(gè)月用嗎
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2022-04-09
年底企業(yè)關(guān)賬，是虧損的，本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配后未分配在借方，需要確認(rèn)遞延所得稅嗎？還是轉(zhuǎn)好未分配利潤(rùn)就行了？
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2019-01-08
不是高新企業(yè)，申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)候，“技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表”需要保存申報(bào)么？
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2020-10-02
老師，我想明年考中級(jí)，但是學(xué)著學(xué)著就不想學(xué)了，聽(tīng)課聽(tīng)不進(jìn)去，學(xué)不下去，怎么辦，有什么好的辦法可以改掉拖延癥
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2018-12-26
老師您好，請(qǐng)問(wèn)我公司的遞延收益攤銷到營(yíng)業(yè)外收入中的數(shù)，所得稅匯算表中，A105040專項(xiàng)用途財(cái)政資金的表用填嗎？
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2020-05-19
涉稅實(shí)務(wù)第9章中一道題說(shuō)，收到延期付款利息，沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用。這個(gè)沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么理解？不應(yīng)該是記入收入那？
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2020-07-27
機(jī)器單價(jià)在500萬(wàn)以下，可以一次性稅收扣除，那是不是以后要做個(gè)遞延所得稅負(fù)債來(lái)分?jǐn)偠喑鰜?lái)的那部分所得稅？
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2023-03-21
關(guān)于狹義的營(yíng)運(yùn)資本，1.貨幣資金和衍生金融資產(chǎn)算在流動(dòng)資產(chǎn)嗎？ 2.遞延收益和衍生金融負(fù)債算在流動(dòng)負(fù)債嗎？
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2019-10-13
老師我想在咱們的課程里聽(tīng)第一、長(zhǎng)期股權(quán)投資，第二、合并報(bào)表，第三遞延所得稅，老師我需要分別參照那個(gè)課程呢？
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2016-10-28
我想知道的是，她19年小規(guī)模變一般，20年就算政策延遲，她還能轉(zhuǎn)成小規(guī)模？ 怎么和我學(xué)的稅法不一樣，我理解錯(cuò)了？
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2020-06-16
我們公司從成都牽到南京， 請(qǐng)問(wèn)一下，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這個(gè)賬務(wù)能否延續(xù) 成都稅務(wù)已經(jīng)注銷了 南京辦理的新版套餐
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2022-06-01