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實(shí)際收款600元,但給對方開了1000元(價(jià)稅合計(jì)專票),怎樣做分錄? 差額400元不做應(yīng)收賬款核算。總共就問對方收600,但給開了1000的專票,怎么做分錄核算?
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2017-10-08
老師,我們是還在輔導(dǎo)期的一般納稅人,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票要下月抵扣,比如我5月有銷項(xiàng),那我在這個(gè)月稅期前勾選認(rèn)證的發(fā)票,能抵扣5月的銷項(xiàng)嗎
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2020-05-20
老師新年好!為什么購進(jìn)貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項(xiàng)稅,這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎?用于福利不應(yīng)該可以抵扣?謝謝。
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2020-01-25
?假定開源公司與B公司為非同一控制下的兩個(gè)企業(yè)。開源公司于2×20年1月1日對B公司的原股東C公司發(fā)行1 000萬股普通股(每股面值1元,市價(jià)9元)取得B公司80%的股權(quán)。2×20年1月1日,B公司股東權(quán)益總額為10 000萬元,其中股本為5 000萬元,資本公積為5 000萬元,無盈余公積和未分配利潤;可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為11 500萬元。 ? ?2×21年3月2日,B公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利1 000萬元,并于3月26日發(fā)放。 ? ?要求:(以萬元為單位) ? ?(1)編制開源公司2×20年1月1日確認(rèn)長期股權(quán)投資的會計(jì)分錄; ? ?(2)編制開源公司2×21年3月2日確認(rèn)現(xiàn)金股利的會計(jì)分錄; ? ?(3)編制開源公司2×21年3月26日收到現(xiàn)金股利的會計(jì)分錄。
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2022-05-17
請問比如開票后繳納資源稅1%,那么這1%的計(jì)稅依據(jù)是發(fā)票款(也就是包含增值稅),還是說是不含增值稅的價(jià)款?
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2019-09-12
老師合同的印花稅是不是不記資產(chǎn)成本相關(guān)稅費(fèi)應(yīng)該就是特指:關(guān)稅 資源稅 消費(fèi)稅和不可抵扣的增值稅對吧其他的都不計(jì)
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2024-05-16
進(jìn)項(xiàng)稅票這個(gè)多少個(gè)點(diǎn),我聽說他們一般開3個(gè)點(diǎn),不然要交資源稅?
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2019-12-24
您好,公司設(shè)立項(xiàng)目的,該項(xiàng)目發(fā)生的稅費(fèi),比如環(huán)保稅資源稅計(jì)入該項(xiàng)目成本,如果屬于工程類公司,一般業(yè)務(wù)均為工程類,是不是就可以不設(shè)置項(xiàng)目了,稅費(fèi)例如環(huán)保水資源稅就可以計(jì)入稅金及附加
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2019-08-19
如果發(fā)現(xiàn)這個(gè)月企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤,可以直接作廢再重新申報(bào)嗎,不用交稅的,已經(jīng)過了稅期
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2019-01-17
我們是工業(yè)企業(yè),也沒有原材料,只接記的生產(chǎn)成本,那可以重新設(shè)置個(gè)制造費(fèi)用一次記入里面嗎
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2016-09-09
老師,請問19年的土地使用稅因房東已繳,企業(yè)重復(fù)交納2020年6月份退回,這個(gè)退回分錄要怎么做?
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2021-02-06
18年企業(yè)所得稅匯算清繳已完畢,昨天突然接老板通知,重新分配2017年、18年股東紅利,后期如何操作?
1/504
2019-05-29
老師,客戶公司是國企,突然要該名字,發(fā)票也開了,11月份開的。合同據(jù)說也要重新簽訂,該怎么處理?
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2021-01-22
老師,你好!我公司是一大型的生產(chǎn)企業(yè),嚴(yán)重的資不抵債,請問,如果想申請破產(chǎn),需要達(dá)到哪些條件呢?
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2023-12-28
企業(yè)所得稅填寫成季度累計(jì)金額了,可以撤銷重新填寫嗎?如果撤銷不了影響后期的做賬和報(bào)稅嗎
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2019-10-19
我企業(yè)所得稅申報(bào),保存這個(gè)報(bào)表,總是提示這個(gè),但是我重復(fù)先提交保存了107040,但是還是這個(gè)提示
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2020-07-14
同一控制企業(yè)合并中構(gòu)成重大影響的,長期股權(quán)投資成本是按合并方付出成本的公允價(jià)值入賬嗎?
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2022-08-09
老師,您好!公司18年企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報(bào)并繳款,發(fā)現(xiàn)繳納金額少,能自行作廢重新申報(bào)嗎?
1/1555
2019-05-17
老師好,請問下異地預(yù)繳企業(yè)所得稅,扣款不小心點(diǎn)了兩次,重復(fù)一條,怎么作廢啊,作廢頁面搜索不到
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2023-10-19
某企業(yè)出資 350 000元購買甲公司25%的股份,具有重大影響。購買時(shí)甲公司的凈資產(chǎn)公允價(jià)值為1000000元。
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2022-04-22