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你好老師，我公司是深圳的，19年的匯算清繳在4月初就做了，然后2020年第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)了19年的全部虧損，如果我作廢重新做19年的匯算清繳，虧損有變動(dòng)的話，19年的虧損額會(huì)在以后季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)更新最新的數(shù)據(jù)嗎？
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2020-05-15
季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表本期數(shù)是填寫(xiě)月數(shù)據(jù)還是季度數(shù)據(jù)呢?例如，9月申報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)表本期數(shù)是填9月，還是7、8、9三個(gè)月合計(jì)呢？
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2025-03-18
建筑行業(yè)，馬上第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)，是不是應(yīng)該要催項(xiàng)目上多交成本票過(guò)來(lái)？
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2019-06-26
請(qǐng)問(wèn)下，22年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)中資產(chǎn)加速折舊怎么填，有2019年起就有固定資產(chǎn)，但是所得稅申報(bào)時(shí)沒(méi)有報(bào)過(guò)資產(chǎn)加速折舊。能在2022年第一季度所得稅申報(bào)時(shí)把以前的資產(chǎn)都報(bào)加速折舊嗎
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2022-04-13
你好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表上營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是根據(jù)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本填寫(xiě)的嗎
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2019-10-14
老師，您好，19年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候，成本填錯(cuò)了，把研發(fā)費(fèi)用填到成本里面了，今天去大廳修改，大廳說(shuō)改不了，會(huì)影響以后研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎？
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2020-07-02
請(qǐng)問(wèn)老師，如果是出售損失 交易性金融資產(chǎn)----公允價(jià)值變動(dòng)記在借方還是貸方
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2019-05-10
工商年報(bào)納稅總額填資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金嗎
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2017-01-10
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表 資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)稅收金額比賬載金額多是什么原因？是不是有稅收優(yōu)惠
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2022-01-05
季度審報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，需要審報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)表中的本期金額、上期金額、本年累計(jì)怎么填寫(xiě)？
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2021-02-06
企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里，稅收金額填的數(shù)是帳載金額和實(shí)際發(fā)生額嗎？
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2019-05-13
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)職工薪酬支出賬載金額和實(shí)際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填
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2022-03-23
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬明細(xì)表怎么填。 實(shí)際發(fā)生額比賬載金額大，那稅收金額填哪個(gè)呢
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2021-05-22
老師 我這個(gè)季度不含稅銷(xiāo)售總額為25454594.31 企業(yè)所得稅核定征收 核定企業(yè)所得稅稅率0.08 我這個(gè)季度符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅是多少？怎么算？
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2019-06-21
2020年三季度、四季度公司都交了企業(yè)所得稅，下年度做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)所交的稅款是不是多退少補(bǔ)？
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2021-01-26
我想問(wèn)下老師講義匯編482頁(yè)中上面表格里有個(gè)交易性金融資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的可抵扣差異10萬(wàn)，怎么不用列到下面那個(gè)梯形賬戶遞延所得稅資產(chǎn)中來(lái)，
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2021-05-28
企業(yè)向銀行借款 然后將此筆款項(xiàng)借給另一企業(yè)所得利息如何做會(huì)計(jì)分錄
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2015-10-22
個(gè)人靈活就業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，需要額外繳納個(gè)人所得稅嗎
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2022-02-28
老師，您好！我公司收到2017年企業(yè)所得稅多繳的退稅款，可不可以不通過(guò)“應(yīng)交稅金_應(yīng)交所得稅”“以前年度損益調(diào)整”科目，而直接作：借：銀行存款，貸：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)？
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2019-09-30
是建筑行業(yè)，企業(yè)所得稅是核定征收的，那平常去工程所在地預(yù)交的企業(yè)所得稅能填在“已預(yù)交稅款”里填寫(xiě)嗎？
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2017-04-13