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你好老師我們是一般納稅人我在1月份發(fā)現(xiàn)21年12月份多記了幾千塊的費(fèi)用現(xiàn)在怎么辦呢報(bào)表都已經(jīng)報(bào)完了
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2022-02-02
21年收到虛開(kāi)發(fā)票已認(rèn)證了，建筑行業(yè)也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)是虛開(kāi)發(fā)票讓轉(zhuǎn)出，具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2022-04-11
轉(zhuǎn)讓該交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅= （26-21）/（1+6%）x6% =0.28 (萬(wàn)元）。 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)（1+6%）這個(gè)1代表什么？我算不出結(jié)果是0.28
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2019-12-09
老師請(qǐng)問(wèn)21年8月2出口一單貨物，老板今天才給我報(bào)關(guān)單，那我只能在這個(gè)月開(kāi)普票了，匯率要用8月份的，是嗎？
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2021-09-30
老師，想請(qǐng)教下，21年報(bào)了15萬(wàn)的合同收入，免稅，但直到今年才開(kāi)子發(fā)票，開(kāi)的是專票。像這種情況，應(yīng)該怎么處理呢？
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2022-10-11
老師好，請(qǐng)問(wèn)您，我們是生產(chǎn)行業(yè)，高新企業(yè)，21年的研發(fā)材料可以在22年當(dāng)做廢料出售，直接沖減22年的研發(fā)費(fèi)用嗎
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2022-11-15
老師，我們21年開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票在22年被稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那需要在轉(zhuǎn)出的當(dāng)月紅沖需要轉(zhuǎn)出的發(fā)票嗎？
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2023-03-24
老師，我公司的前一個(gè)出納21年的部分發(fā)票未抵扣，我可以不理會(huì)嗎？離職時(shí)沒(méi)有交接過(guò)。我不理會(huì)對(duì)我有影響嗎？
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2022-06-20
公司21年簽訂的合同有軟件產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)可以申請(qǐng)退稅，現(xiàn)需將剩余金額開(kāi)出，這部分軟件是不是不可以申請(qǐng)退稅
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2024-01-23
你好，老師，我是小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)，開(kāi)票21萬(wàn)元，那么是不是需要申報(bào)個(gè)人所得稅，在哪里申報(bào)個(gè)人所得稅呢
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2019-10-06
老師，收到一張熱力的供暖費(fèi)發(fā)票，一共開(kāi)的是18-21年度的三年的，我直接走管理費(fèi)-辦公費(fèi)，貸其他應(yīng)付-個(gè)人可以嗎
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2021-06-03
上月開(kāi)票增值稅13％，61萬(wàn)，普票40萬(wàn)，專票21萬(wàn)，上月該認(rèn)證多少票，抵扣票也是13%開(kāi)發(fā)的增值稅專用發(fā)票怎么抵扣
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2017-02-07
老師，我咨詢下，我單位錄用的退伍士兵，還有是2005年入職的呢，現(xiàn)在還可以享受財(cái)稅2019年21號(hào)文件的優(yōu)惠政策嗎
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2023-03-14
在廣州某體育館將舉行兩場(chǎng)足球賽，館內(nèi)共有座位5000個(gè)。其 中，一場(chǎng)是廣東隊(duì)對(duì)遼寧隊(duì)，門票每張100元，供不應(yīng)求。另一場(chǎng)是廣東隊(duì)對(duì)浙江隊(duì)，門票每張80元，只售出3000張。試問(wèn): (1)分別畫(huà)出兩場(chǎng)球賽門票的供求曲線。 (2)廣東隊(duì)對(duì)浙江隊(duì)的球賽，能否通過(guò)降低門票價(jià)格增加收入 細(xì)膩的夕陽(yáng) 于 2021-11-07 21:09 發(fā)布
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2023-06-11
3.(單選題)甲企業(yè)采用先進(jìn)先出法計(jì)算發(fā)出材料成本，2019年8月甲材料庫(kù)存100千克，每千克實(shí)際成本為200元，9月7日購(gòu)入甲材料350千克，每千克實(shí)際成本210元，9月21日購(gòu)入甲材料400千克，每千克實(shí)際成本230元，9月28日發(fā)出甲材料500千克，9月份發(fā)出材料成本為( )元A.145000 B.105 000 C.150 000 D.155 000 詳細(xì)過(guò)程謝謝
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2020-02-12
4我們是童裝生產(chǎn)企業(yè)，一般都是季度報(bào)表，但是這個(gè)季度報(bào)表并不是按照自然月時(shí)間截止的。 就好比我們現(xiàn)在生產(chǎn)部門是生產(chǎn)21冬季，研發(fā)部門是在22春季，銷售和倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨在21秋季。 如果按照自然月時(shí)間截止核算季度利潤(rùn)的話，是不準(zhǔn)確的。我在想可不可以利用輔助核算這個(gè)功能，在錄入憑證的時(shí)候把每一張單子都標(biāo)注上是屬于什么季節(jié)的，這樣最終應(yīng)該可以核算出準(zhǔn)確的21春季度的報(bào)表。 老師您看看我說(shuō)的這個(gè)是否可行？
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2021-06-28
老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下就是我們股東要退股，然后現(xiàn)在截止5月31號(hào)公司凈資產(chǎn)就有212萬(wàn)左右，他是占了21%的股份，投資了10萬(wàn)，公司注冊(cè)資本是50萬(wàn)，有四個(gè)股東投資金額分別是:16萬(wàn)、15萬(wàn)、10萬(wàn)、4萬(wàn)，還有5萬(wàn)是沒(méi)有的公司做了一個(gè)其他股東掛在賬上，然后這個(gè)是股東自己算退股金額（212萬(wàn)*0.21*1.2=53.4萬(wàn)）然后這21%股份公司剩下的股東回購(gòu)回來(lái)，退股股東以53.4萬(wàn)的金額把這21%的股份賣給公司剩下的股東，現(xiàn)在這些要怎么做分錄啊？
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2021-06-11
匯算清繳年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn) 電子設(shè)備折舊21年度帳上多計(jì)折舊3261.72 正常是21年度不需再提折舊了 原值10300 20年未已累計(jì)提折舊10056.97 那匯算清繳資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表中關(guān)于這個(gè)折舊額是不用填嗎 21年度多提的折舊3261.72在年報(bào)時(shí)怎么處理呢 我是要先做賬務(wù)調(diào)整吧 把這部分多提的折舊做個(gè)相反的分錄 然后按照賬面的折舊數(shù)據(jù)填寫(xiě) 填完A105080資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表 A105000表的數(shù)據(jù)就自動(dòng)帶出的嗎 現(xiàn)在對(duì)賬載、稅收金額有點(diǎn)懵
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2022-05-10
"甲對(duì)乙企業(yè)擁有20%的股權(quán)，有重大影響，乙企業(yè)21年實(shí)現(xiàn)賬面凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元，假設(shè)貨物已對(duì)外賣出20% 1）21年甲將成本600萬(wàn)元的存貨以1000萬(wàn)元出售給乙 2）21年乙將成本600萬(wàn)元的存貨以1000萬(wàn)元出售給甲 第1）種分錄的情況是 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資—損益調(diào)整1000*20%-400*80%*20% 貸：投資收益 我的記憶理解是，甲賺了乙400萬(wàn)，但其實(shí)有20%是自己跟自己交易，其中又因?yàn)?00萬(wàn)里有20%已對(duì)外賣出，所以只需要調(diào)整其中的80%即可。即400*80%*20%
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2023-03-20
預(yù)收所有車款，整車21萬(wàn)，裝飾2萬(wàn)，按正常掛預(yù)收23萬(wàn)，現(xiàn)開(kāi)機(jī)動(dòng)票低開(kāi)，借預(yù)收20萬(wàn)貸收入20萬(wàn)，對(duì)嗎，還有分錄嗎
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2017-06-08