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某外國(guó)公司實(shí)際管理機(jī)構(gòu)不在中國(guó)境內(nèi)，也未在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所，2019年從中國(guó)境內(nèi)某企業(yè)取得其專(zhuān)利技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收入21.2萬(wàn)元（含增值稅），發(fā)生成本10萬(wàn)元。該外國(guó)公司在中國(guó)境內(nèi)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（?。┤f(wàn)元。 非居民企業(yè)未在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所的，實(shí)際所得稅稅率10%，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅21.2÷（1＋6%）×10%＝2（萬(wàn)元）。 請(qǐng)問(wèn)：為什么不減成本10萬(wàn)
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2022-07-12
老師，請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)由A+B組成，B是小微企業(yè)，從合伙企業(yè)中分到的利潤(rùn)是否可以享受小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠？
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2022-03-21
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的區(qū)別？現(xiàn)實(shí)生活中個(gè)體工商戶(hù)和小微企業(yè)基本用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是？
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2019-05-01
A企業(yè)商標(biāo)無(wú)償授權(quán)給B企業(yè)使用一年，如果B企業(yè)在這一年中銷(xiāo)售該商標(biāo)的產(chǎn)品，A企業(yè)需要繳納什么稅費(fèi)？
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2022-02-18
增值稅企業(yè)類(lèi)型：生產(chǎn)型，流通型，勞務(wù)型，服務(wù)型，其他型。 我企業(yè)是做軟件開(kāi)發(fā)的小微企業(yè)，該填企業(yè)類(lèi)型中的那一種？
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2019-08-31
季度企業(yè)所得稅中利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額減去所得稅后得到凈利潤(rùn)，這個(gè)所得稅費(fèi)用要在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么體現(xiàn)
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2017-10-18
企業(yè)所得稅申報(bào)年報(bào)中職工薪酬支出中的各類(lèi)社會(huì)保障性繳款中指單位負(fù)擔(dān)的部分還是連個(gè)人繳納部分。謝3
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2018-05-21
2018年所得稅中A105080表中稅收折舊額是什么。本企業(yè)2018年有一次扣除資產(chǎn)，原值100萬(wàn)已提折舊31600元，表中要如何填寫(xiě)
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2019-05-20
如圖片中的資料顯示，符合小型微利的企業(yè)不履行備案資料，最后一格中的留存?zhèn)洳橘Y料中的三點(diǎn)是什么意思？
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2017-03-03
年報(bào)中企業(yè)報(bào)告信息表中持股起始日期怎么填?章程中認(rèn)繳出資時(shí)間為2037-11-11之前，截止2017-12-31之前還未出資！
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2018-05-04
速達(dá)中銀行存取款是干嘛用的，如果企業(yè)存交款已在賬務(wù)系統(tǒng)中錄入過(guò)了，那還可以在銀行存取款系統(tǒng)中錄入嗎
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2017-10-29
財(cái)稅專(zhuān)家系統(tǒng)中這個(gè)報(bào)表（ 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A）類(lèi)）中的營(yíng)業(yè)成本包含管理費(fèi)用嗎？
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2017-07-16
老師，我公司為增值稅一般納稅人，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)屬于小微企業(yè)享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。上個(gè)月剛申請(qǐng)下來(lái)科技型中小企業(yè)已取得入庫(kù)編號(hào)，請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)是否要把小微和科技型中小企業(yè)這兩項(xiàng)都勾選上？還是只能二選一？
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2020-06-03
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表中的固定資產(chǎn)賬載金額中資產(chǎn)原值只填寫(xiě)2018年度發(fā)生額是嗎
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2019-05-17
請(qǐng)問(wèn)老師，匯算清繳中，A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表中，本年度的當(dāng)年境內(nèi)所得額應(yīng)該和報(bào)表中的哪一個(gè)金額相等？
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2019-04-27
企業(yè)所得稅第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表中的本月金額是填寫(xiě)利潤(rùn)表中3月份數(shù)據(jù)，還是1～3月份的累計(jì)數(shù)據(jù)？
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2020-04-11
企業(yè)所得稅匯算清繳“居民企業(yè)境外投資報(bào)告”中有一個(gè)外國(guó)企業(yè)所在層級(jí)是什么意思，要怎么填寫(xiě)。
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2024-05-21
甲公司是一家中國(guó)企業(yè)，擬收購(gòu)乙公司的部分股權(quán)，委托評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)乙公司的股東權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日為 2019 年 6 月 30 日，價(jià)值類(lèi)型為市場(chǎng)價(jià)值。評(píng)估基準(zhǔn)日乙公司總資產(chǎn)賬面價(jià)值為 20000 萬(wàn)元，負(fù)債賬面價(jià)值為 15000 萬(wàn)元，所有者權(quán)益賬面價(jià)值為 5000萬(wàn)元。其中，營(yíng)運(yùn)資金 4000 萬(wàn)元，付息債務(wù) 8000 萬(wàn)元，貸款利率平均水平為 3.5%，非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)400 萬(wàn)元，非經(jīng)營(yíng)性負(fù)債 200 萬(wàn)元。乙公司歷史年度的銷(xiāo)售情況如下表所示： 表 1 歷史年度銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)表 金額單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2016年 2017年 2018年 2019年1-6月 營(yíng)業(yè)收入 30000 33000 36960 20300 增長(zhǎng)率 11% 10% 12% 　 評(píng)估專(zhuān)業(yè)人員經(jīng)過(guò)調(diào)查分析，預(yù)測(cè)乙公司 2019 年的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率與前三年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率的算術(shù)平均數(shù)持平，另外，根據(jù)乙公司管理層的介紹，由于乙公司的出口產(chǎn)品一直供不應(yīng)求，乙公司計(jì)劃在 2019年投資 4000 萬(wàn)元新上一條生產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì) 2020 年?duì)I業(yè)收入可以增加到 50000 萬(wàn)元，2021 年?duì)I業(yè)收入達(dá)到
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2021-06-14
如果某企業(yè)收購(gòu)另一個(gè)正在生產(chǎn)中的小企業(yè)，那么這個(gè)企業(yè)用什么做為入帳的依據(jù)？并走什么科目？
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2019-01-10
企業(yè)所得稅當(dāng)中，股息，紅利所得按照分配所得的企業(yè)所在地確定，不知道分配所得的企業(yè)指的是
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2019-01-11