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老師，本年公司未分配利潤(rùn)是虧損的。那所有者權(quán)益變動(dòng)表里面怎么填？有個(gè)本年金額中利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。填在對(duì)所有者（或股東）分配還是填在其他呢？
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2022-01-15
注銷時(shí)，應(yīng)當(dāng)沖減的金額怎么算？就是沖減資本公積股本溢價(jià)或者盈余公積或者利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的金額怎么算？
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2020-02-01
老師，19年記賬錯(cuò)誤，多記了6萬(wàn)多成本，19年收入只有7萬(wàn)多?，F(xiàn)在20年5月才發(fā)現(xiàn)，是不是匯算清繳直接調(diào)增就好了，會(huì)計(jì)報(bào)表和賬務(wù)處理都不用改19年的數(shù)據(jù)。直接在20年5月做一筆利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)調(diào)整過(guò)來(lái)，不影響當(dāng)期損益就好了呢？還有對(duì)的話，這樣處理稅務(wù)局應(yīng)該不會(huì)來(lái)查吧？查的話我就說(shuō)賬記錯(cuò)了，正好處于會(huì)計(jì)交接期，多記了成本。不知道我的理解對(duì)不對(duì)。
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2020-05-27
請(qǐng)問(wèn)下有項(xiàng)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用超過(guò)5年還在掛賬一直沒攤銷 是否可以一次性轉(zhuǎn)借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 如果長(zhǎng)期不攤銷有什么影響老師之前問(wèn)的問(wèn)題 查到時(shí)2007年12月搭鋼棚材料及工資 現(xiàn)在一次性結(jié)轉(zhuǎn)做到未分配利潤(rùn)可以嗎
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2019-07-25
老師，你好。支付股東的分紅，分錄是以下，請(qǐng)問(wèn)摘要要怎么來(lái)寫？ 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 借：利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 貸：應(yīng)付股利 借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款
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2022-07-18
老師，講義上的本年利潤(rùn)一般指的是凈利潤(rùn)吧，最后把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)；但是下面這張圖片上的本年利潤(rùn)是損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，確指的的利潤(rùn)總額，這個(gè)就懵了；還是說(shuō)本年利潤(rùn)有兩層意思啊
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2020-03-13
請(qǐng)教老師，母公司全資投資子公司，控股100% ?，F(xiàn)子公司利潤(rùn)需要分配給母公司 1、母公司與子公司也有業(yè)務(wù)來(lái)往，（母公司）應(yīng)付賬款（子公司）60萬(wàn)；（子公司）應(yīng)收賬款（母公司）60萬(wàn)； 2、子公司凈利潤(rùn)300萬(wàn) 現(xiàn)子公司利潤(rùn)分配給母公司，子公司的財(cái)務(wù)處理憑證怎么做，先做賬務(wù)處理，利潤(rùn)款還沒轉(zhuǎn) 子公司： 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 300 貸：應(yīng)付股利 300 母公司： 借：應(yīng)收股利 300 貸：投資收益 300 問(wèn)題一：以上分錄是否正確？ 問(wèn)題二：兩家公司還掛了應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)，暫時(shí)資金都沒有轉(zhuǎn)，只是先做賬務(wù)處理，應(yīng)收應(yīng)付賬款可以抵消應(yīng)付股利嗎？
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2019-10-21
這一月收回一筆款是在2018年12月已做的一筆費(fèi)用，哪我這個(gè)月是做：借：銀行存款，貸：以前年度的損益調(diào)整科目，然后再轉(zhuǎn)入：貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，還是直接做：借：銀行存款，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目呢？
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2019-01-31
老師，調(diào)完以前年度的賬，調(diào)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)還要調(diào)嗎 怎么調(diào)啊
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2022-01-18
老師，2021年8月的銀行回單，做賬是，借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)行存款 2021年8月的發(fā)票，我可以做賬做到2022年1月嗎？借：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付賬款。這樣操作可以嗎？或者應(yīng)該怎么處理？
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2022-06-30
補(bǔ)提企業(yè)所得稅，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這個(gè)借方要用紅字嗎？還是怎么做？
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2022-01-04
老師，2019年做錯(cuò)了一筆賬，當(dāng)時(shí)做了借短期借款 貸銀行存款， 但是正確的分錄應(yīng)該是借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款，現(xiàn)在要怎么改回來(lái)？是先沖銷做賬：借銀行存款 貸短期借款 ，然后 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款嗎？
2/616
2023-07-08
老師，第二年如果固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)不在了。那應(yīng)該換成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這個(gè)講義這里，固定資產(chǎn)~累計(jì)折舊怎么沒換呢，謝謝
2/1436
2019-08-25
請(qǐng)問(wèn)分錄如何做?以下是否正確 借：長(zhǎng)投9000 盈余公積 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：股本10000 資本公積-股本溢價(jià)50000
3/2009
2020-06-14
您好老師 請(qǐng)問(wèn) 股東轉(zhuǎn)讓自己在公司的股份時(shí) 原值轉(zhuǎn)讓 但賬面上未分配利潤(rùn) 貸方有幾萬(wàn)元的利潤(rùn)額 直至股東轉(zhuǎn)讓時(shí) 仍未進(jìn)竹股利分配 那轉(zhuǎn)讓時(shí) 這幾萬(wàn)元尚未分配的利潤(rùn) 是否要交個(gè)人所得稅呢
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2019-11-25
您好！請(qǐng)問(wèn)，互聯(lián)網(wǎng)公司的進(jìn)出帳，都是用的支付寶或微信，沒法打印銀行電子回單，這種情況會(huì)計(jì)上怎么處理呢
3/1302
2016-08-08
，公司法人，還有個(gè)個(gè)體戶商店，這個(gè)公司和個(gè)體戶之間可以互開發(fā)票嗎？確實(shí)是有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生。是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎？
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2019-05-15
廠生產(chǎn)門，是固定工資，做的成本核算人工費(fèi)直接人工費(fèi)分配法做的，得出每個(gè)門人工費(fèi)，而老板要求一個(gè)門有幾道工序組成，然后把每道工序用的生產(chǎn)工時(shí)分項(xiàng)核算，我驗(yàn)證過(guò)了，分項(xiàng)算與我人工分配法算有誤差多十幾元，比如42號(hào)門是人工費(fèi)分配法算669.44元，而用分項(xiàng)算681.3，誤差是11.86元，已經(jīng)和老板解釋了，他還是要求分項(xiàng)算，分項(xiàng)算到一個(gè)月的一線人員工資超過(guò)總工資怎么弄？比如一線工資30000元，分項(xiàng)算的總的31000元，多1000元怎么處理？
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2017-03-21
我不添加“以前年度損益調(diào)整”直接 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 這樣做行嗎？ 還有分錄完成后需不需要對(duì)報(bào)表進(jìn)行修改，若要修改 怎么修改？
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2016-12-13
借：以前年度損益調(diào)整 -311320.75 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 -18679.25 貸：預(yù)付賬款 -330000 再借 以前年度損益調(diào)整 311320.75 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 311320.75 老師，做了以上分錄調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表需要怎樣調(diào)？現(xiàn)在期末數(shù)不平衡。
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2020-03-16