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甲公司為增值稅一般納稅人，銷售商品適用的增值稅稅率為13%，2×17年4月20日，甲公司以一批庫存商品和一項交易性金融資產(chǎn)向乙公司投資，占乙公司有表決權(quán)股份的65%，并于當(dāng)日起能夠?qū)σ夜緦嵤┛刂?。該批庫存商品的賬面原價為1200萬元，已計提存貨跌價準(zhǔn)備100萬元，公允價值為1300萬元（等于計稅價格）；該項交易性金融資產(chǎn)的公允價值500萬元，賬面價值為450萬元（其中，成本470萬元，公允價值變動-20萬元）。甲公司共發(fā)生的與股權(quán)置換直接相關(guān)的稅費為13萬元。假定取得投資前甲公司與乙公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系，則2×17年4月20日，甲公司取得該項長期股權(quán)投資時影響當(dāng)期損益的金額為（　?。┤f元。 這道題中為啥不算含稅價的初始投資成本？老師能把這道題的分錄寫一下嗎？
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2020-07-06
老師，您好，我們公司是一般納稅人，賬套選的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則這樣可以嘛，公司購買了理財，但是小企業(yè)會計準(zhǔn)則里面沒有“交易性金融資產(chǎn)”這個科目，那我用什么科目替代呢
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2021-02-07
甲公司2018年利潤表中利潤總額為1000萬元，適用的所得稅稅率為25%，當(dāng)年發(fā)生的有 關(guān)交易和事項中，會計處理與稅務(wù)處理存在差異的有： （1）向關(guān)聯(lián)企業(yè)提供現(xiàn)金捐贈100萬元。 （2）支付罰款和稅收滯納金50萬元。 （3）向關(guān)聯(lián)企業(yè)贊助支付100萬元。 （4）取得國債利息收入150萬元。 （5）年末計提了100萬元的存貨跌價準(zhǔn)備。 （6）某項交易性金融資產(chǎn)取得成本為150萬元，年末的市價為180萬元，按照稅法規(guī)定，持 有該項交易性金融資產(chǎn)期間公允價值的變動不計入應(yīng)納稅所得額。 （7）年末預(yù)提了因銷售商品承諾提供一年的保修費50萬元。按照稅法規(guī)定，與產(chǎn)品售后服 務(wù)相關(guān)的費用在實際發(fā)生時允許扣除。 要求： （1）根據(jù)上述資料，計算2018年的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。 （2）計算遞延所得稅。 （3）計算所得稅費用及其相應(yīng)的賬務(wù)處理
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2020-06-29
公司是合伙企業(yè)，然后做賬的話有交易性金融資產(chǎn)，公允價值變動損益。那這要的話《個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報表 (B表)》要怎么填寫。這個科目的余額怎么處理，要怎么弄。怎么申報。
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2024-02-27
未確認(rèn)融資費用是不是指的是利息，而我們的每期利息是1萬8左右，如果按24期算的話，那就超過這個未融資費用的金額了，
1/3768
2019-09-10
融資性售后回租 不是很明白什么意思？是用自己自有的固定資產(chǎn)去融資公司抵押 然后融資公司在租給企業(yè)自己嗎？
1/672
2019-10-25
對方用中行融易信付貨款的錢怎么貼現(xiàn)出來？為什么我融資了。但是沒有錢到賬戶？
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2024-08-01
長期股權(quán)投資，可供出售金融資產(chǎn)是不是都算投資額，還是算理財
1/1337
2018-06-01
可供出售金融資產(chǎn)和長期股權(quán)投資的區(qū)別
1/2256
2015-10-14
非金融公司取得的利息收入要交納哪些稅，金額挺高的，可以做為財務(wù)費用利息收入嗎？
1/674
2020-07-14
老師，麻煩問下。我們公司，發(fā)生一筆向金融公司的貸款，保理合同。我們這邊，是不是要拿一份合同回來，然后根據(jù)金額上印花稅呢？保理公司，沒給我們合同。
1/641
2019-08-07
金融行業(yè)，給客戶返點計什么科目？給代理商返傭金計什么科目？
1/1662
2017-05-11
公司有一筆融資租賃回租業(yè)務(wù)，公司為承租方，現(xiàn)在銀行收到了一筆租賃公司的融資款，應(yīng)該怎么處理（融資性售后回租）
1/1452
2019-03-04
一個企業(yè)的融資性收入都包括哪些？
1/2089
2017-09-20
老師，我公司是大眾汽車4s店，和民生銀行簽訂三方協(xié)議，我公司給民生銀行，打保證金后可以在大眾提車，賣出后還民生銀行的車款，有客戶貸款買車，走的是大眾金融，大眾金融給我公司返回的款是什么款？
1/1419
2019-06-21
應(yīng)收未收的利息款要交增值稅的解答，你的回答是要交，但有90天的時間期限限制。這是對于金融企業(yè)而言。那要是一般性企業(yè)，發(fā)生這種情呢？借出去7900萬，8年來，一直沒收回本金與利息。那這利息部份的稅也要一直繳嗎？
1/650
2022-06-06
你好，我想問一下，金融行業(yè)，一個公司給我們公司轉(zhuǎn)進來一筆金額4009652.54元，不是投資款，我應(yīng)該怎樣做賬呢？
1/601
2019-10-31
老師我們公司做金融投資的，有的金額只有幾十塊錢，老板不準(zhǔn)備買發(fā)票沒必要。這樣好嗎
3/851
2016-09-27
請問一下先款后貨的款就是指現(xiàn)金交易嗎
1/537
2022-11-28
不超過交易金額的百分之0.35，單筆收費不超過13元
1/1111
2021-09-07