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小微企業(yè)，季9萬(wàn)內(nèi)免增值稅，之前一直沒超過(guò)，現(xiàn)在7，8，9，應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 應(yīng)交稅金 科目的貸方是8286.34，那我9月份應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)分錄
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2017-10-08
老師，圖一是我之前做增值稅的時(shí)候用的已交稅金科目，然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了，分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03，貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅，這個(gè)未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24，我知道原因是因?yàn)檫@個(gè)科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37，最后余額才是3358.61，那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅（這個(gè)月應(yīng)繳納的）調(diào)成3358.61？急急 因?yàn)槲唇辉鲋刀愇?月份沒有用到，7月份交增值稅用了一次，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)直接：借：應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅與分別結(jié)轉(zhuǎn)有什么不一樣嗎
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2018-09-16
老師您好，本月有銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額，我結(jié)轉(zhuǎn)稅金這樣可以嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣可以嗎？
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2023-02-07
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，4月份我交了一份增值稅300元，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 300元，貸：銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)借方余額怎么處理？
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2019-07-18
老師，月底應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)銷項(xiàng)稅額)必須結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
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2017-12-12
老師，請(qǐng)問(wèn)一下：上個(gè)月做賬是忘了做：借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這分錄，現(xiàn)在改怎么處理呢？
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2016-07-12
繳納增值稅分錄是怎么做的啊。為什么我應(yīng)交稅金-已交增值稅科目貸方余額為負(fù)數(shù)。 繳納增值稅分錄是已交稅還是未交稅金。請(qǐng)老師詳細(xì)解答下，別是或不是回答。謝謝！
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2016-09-26
因?yàn)楣?月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒有認(rèn)證，所以在做賬的時(shí)候都做到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金里了，2月份的時(shí)候我把這些發(fā)票都認(rèn)證了，分錄是不是這樣做：借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金？
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2017-03-07
每個(gè)月沒有留抵的情況，我的轉(zhuǎn)出未交增值稅科目一直在借方正常嗎老師，導(dǎo)致我的應(yīng)交稅費(fèi)也是在借方
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2020-04-10
開票分錄：借：應(yīng)收賬款；貸：合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。收到款后，怎么做收入
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2023-04-14
小規(guī)模 交增值稅的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款 嗎公司之前是一增納稅人，后來(lái)7月份申請(qǐng)調(diào)下來(lái)了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 底下設(shè)了三級(jí)科目，不能直接 用二級(jí)是科目
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2018-09-06
大港公司按季確認(rèn)交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)，按季計(jì)提利息。某年發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1月6日，從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入上年度1月1日發(fā)行的債券作為交易性金融資產(chǎn)，面值總額100萬(wàn)元，利率6%，3年期，每半年付息一次。取得時(shí)實(shí)際支付價(jià)款115萬(wàn)元，含已到付息期但尚未領(lǐng)取的上年度下半年的利息3萬(wàn)元。另支付交易費(fèi)用2萬(wàn)元，增值稅稅額1,200元。 1月16日，收到上年度下半年的利息3萬(wàn)元。 3月31日，該債券公允價(jià)值為122萬(wàn)元。 3月31日，按債券票面利率計(jì)算利息。 6月30日，該債券公允價(jià)值為96萬(wàn)元。 6月30日，按債券票面利率計(jì)算利息。 7月16日，收到上半年的利息3萬(wàn)元。 8月1日，將該債券全部出售，售價(jià)為120萬(wàn)元。 上述業(yè)務(wù)為公司僅有的金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)，計(jì)算該項(xiàng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅。要求以大港公司會(huì)計(jì)人員的身份，完成上述業(yè)務(wù)分錄的編制。
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2022-03-02
老師請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方-40000代表的意思是不是上期還余40000進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣（留底稅額）2.這個(gè)未交增值稅45000是怎么算出來(lái)的??？
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2021-10-20
已交稅金，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅，這些科目如何正確使用呢？
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2018-09-07
請(qǐng)問(wèn)：?jiǎn)挝徊磺范?，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額（以前年度留下的），其它應(yīng)交稅金的科目余額都是0，有什么辦法能平帳嗎？
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2024-03-11
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額這樣處理對(duì)嗎
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2019-01-02
老師，差額計(jì)稅情形下，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)月末處理是，借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)嗎
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2020-05-17
增值稅分錄是 計(jì)提 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款那么如果是代開增值稅的 不需要計(jì)提是不是直接：借；應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸；銀行存款
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2017-12-15
老師，麻煩看一下圖片，本身是小規(guī)模納稅人，但是將稅費(fèi)填寫去了一般納稅人的科目。那么這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，是不是應(yīng)該等于 開具發(fā)票里面的稅額呢？這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，是不是應(yīng)該等于已經(jīng)交過(guò)的增值稅呢？那么如果直接看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這個(gè)科目是不是應(yīng)該是平的呢，如果多了1000多的貸方金額出來(lái)，是不是有問(wèn)題呢？
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2020-11-20