亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-08-08 10:43

你好,那么這個(gè)期初是的錯(cuò)誤是什么時(shí)候開始錯(cuò)的呢?能查到嗎

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 10:47

7月份沒(méi)有期初是因?yàn)槲易?余份增值稅時(shí)候之前用的都是已交稅金科目,然后更正用了轉(zhuǎn)出未交把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交,貸已交稅金,本來(lái)貸方應(yīng)該是未交增值稅么,所以7月期初貸方是0,導(dǎo)致余額是錯(cuò)的

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 10:48

所以這個(gè)怎么調(diào)整

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 10:48

您能明白我意思么

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 10:50

因?yàn)橹暗囊呀欢惤鹂颇坑囝~是在借方,這樣不就沖平了

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 11:11

?

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 11:24

小云老師 解答

2019-08-08 11:33

你的意思就是因?yàn)橹坝玫目颇康膯?wèn)題導(dǎo)致本來(lái)該借:轉(zhuǎn)出未交  貸:未交增值稅的,但貸方做的是已交是把,但其實(shí)你原本調(diào)整的分錄就不對(duì)吧,因?yàn)檫@個(gè)已交稅金應(yīng)該核算的是已交過(guò)的錢,所以應(yīng)該是要轉(zhuǎn)入未交增值稅的借方才對(duì)啊

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 11:38

我也是新手之前不太清楚已交稅金科目,那就是我上個(gè)月調(diào)整的這個(gè)分錄是錯(cuò)的?那我現(xiàn)在怎么改正呢,不然我7月的未交增值稅余額是錯(cuò)的

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 11:39

有沒(méi)有具體分錄

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 11:40

6月之前已交稅金科目都是在借方,有留底

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 11:41

十分捉急啊老師

小云老師 解答

2019-08-08 11:41

已交稅金呢是錢預(yù)交了用的,你能把之前你用已交稅金時(shí)是怎么做的分錄發(fā)我嗎,你是怎么計(jì)提的,我好看要怎么調(diào)

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 11:51

這是5月做的分錄及余額表,5月之前包括5月都是這么做的,沒(méi)有用到轉(zhuǎn)出未交

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 11:54

6月開始我就改了分錄,這是6月做的分錄,及余額表

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 11:57

這是7月繳納,及結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的分錄

小云老師 解答

2019-08-08 12:01

我明白了,其實(shí)你就是把已交當(dāng)做未交增值稅在用了,那你上個(gè)月那筆調(diào)整應(yīng)該要做的分錄是借:未交增值稅  貸:已交稅金,你現(xiàn)在用紅字或者反分錄沖銷你上個(gè)月做的,然后做一筆正確的就行了

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 12:18

怎么這余額還是不是3358.61?

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 12:22

好苦惱

小云老師 解答

2019-08-08 12:35

你新的分錄金額沒(méi)改呀,前面你不是說(shuō)期初貸方應(yīng)該有2739.37嘛,那你得把這個(gè)數(shù)減掉

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 13:01

那已交稅金科目借方又有余額就掛那嗎?

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 13:02

還有個(gè)問(wèn)題,員工報(bào)銷開的專票(跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的)可以認(rèn)證抵扣嗎?

小云老師 解答

2019-08-08 13:36

如果有余額代表你是前面的哪里做的不對(duì),不是這筆的問(wèn)題

小云老師 解答

2019-08-08 13:36

要看具體是什么的發(fā)票

斑比喵???? 追問(wèn)

2019-08-08 14:05

謝謝老師

小云老師 解答

2019-08-08 14:48

不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng),謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
你好 怎么錯(cuò)誤了 。錯(cuò)誤了就紅沖 然后重新做 。這個(gè)不涉及損益科目的。直接調(diào)整
2019-12-19 14:43:27
你好,那么這個(gè)期初是的錯(cuò)誤是什么時(shí)候開始錯(cuò)的呢?能查到嗎
2019-08-08 10:43:34
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5萬(wàn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金8萬(wàn) 未交增值稅借貸方可以抵減5元的
2020-07-06 14:48:20
一、未交增值稅,就是直接核算月末需要交的增值稅,科目是”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“。已交增值稅就是直接用”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)“科目核算處理。 二、對(duì)于月末需要轉(zhuǎn)出未交增值稅,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 三、次月交稅平賬,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
2021-09-14 11:18:17
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
    相似問(wèn)題
    最新問(wèn)題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...