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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-08-08 10:43

你好,那么這個期初是的錯誤是什么時候開始錯的呢?能查到嗎

斑比喵???? 追問

2019-08-08 10:47

7月份沒有期初是因為我做6余份增值稅時候之前用的都是已交稅金科目,然后更正用了轉(zhuǎn)出未交把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交,貸已交稅金,本來貸方應(yīng)該是未交增值稅么,所以7月期初貸方是0,導(dǎo)致余額是錯的

斑比喵???? 追問

2019-08-08 10:48

所以這個怎么調(diào)整

斑比喵???? 追問

2019-08-08 10:48

您能明白我意思么

斑比喵???? 追問

2019-08-08 10:50

因為之前的已交稅金科目余額是在借方,這樣不就沖平了

斑比喵???? 追問

2019-08-08 11:11

?

斑比喵???? 追問

2019-08-08 11:24

小云老師 解答

2019-08-08 11:33

你的意思就是因為之前用的科目的問題導(dǎo)致本來該借:轉(zhuǎn)出未交  貸:未交增值稅的,但貸方做的是已交是把,但其實你原本調(diào)整的分錄就不對吧,因為這個已交稅金應(yīng)該核算的是已交過的錢,所以應(yīng)該是要轉(zhuǎn)入未交增值稅的借方才對啊

斑比喵???? 追問

2019-08-08 11:38

我也是新手之前不太清楚已交稅金科目,那就是我上個月調(diào)整的這個分錄是錯的?那我現(xiàn)在怎么改正呢,不然我7月的未交增值稅余額是錯的

斑比喵???? 追問

2019-08-08 11:39

有沒有具體分錄

斑比喵???? 追問

2019-08-08 11:40

6月之前已交稅金科目都是在借方,有留底

斑比喵???? 追問

2019-08-08 11:41

十分捉急啊老師

小云老師 解答

2019-08-08 11:41

已交稅金呢是錢預(yù)交了用的,你能把之前你用已交稅金時是怎么做的分錄發(fā)我嗎,你是怎么計提的,我好看要怎么調(diào)

斑比喵???? 追問

2019-08-08 11:51

這是5月做的分錄及余額表,5月之前包括5月都是這么做的,沒有用到轉(zhuǎn)出未交

斑比喵???? 追問

2019-08-08 11:54

6月開始我就改了分錄,這是6月做的分錄,及余額表

斑比喵???? 追問

2019-08-08 11:57

這是7月繳納,及結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的分錄

小云老師 解答

2019-08-08 12:01

我明白了,其實你就是把已交當(dāng)做未交增值稅在用了,那你上個月那筆調(diào)整應(yīng)該要做的分錄是借:未交增值稅  貸:已交稅金,你現(xiàn)在用紅字或者反分錄沖銷你上個月做的,然后做一筆正確的就行了

斑比喵???? 追問

2019-08-08 12:18

怎么這余額還是不是3358.61?

斑比喵???? 追問

2019-08-08 12:22

好苦惱

小云老師 解答

2019-08-08 12:35

你新的分錄金額沒改呀,前面你不是說期初貸方應(yīng)該有2739.37嘛,那你得把這個數(shù)減掉

斑比喵???? 追問

2019-08-08 13:01

那已交稅金科目借方又有余額就掛那嗎?

斑比喵???? 追問

2019-08-08 13:02

還有個問題,員工報銷開的專票(跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的)可以認(rèn)證抵扣嗎?

小云老師 解答

2019-08-08 13:36

如果有余額代表你是前面的哪里做的不對,不是這筆的問題

小云老師 解答

2019-08-08 13:36

要看具體是什么的發(fā)票

斑比喵???? 追問

2019-08-08 14:05

謝謝老師

小云老師 解答

2019-08-08 14:48

不客氣,滿意請五星好評,謝謝

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