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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-19 14:43

你好 怎么錯(cuò)誤了 。錯(cuò)誤了就紅沖 然后重新做 。這個(gè)不涉及損益科目的。直接調(diào)整

譚凱 追問(wèn)

2019-12-19 14:52

這個(gè)不需要用到年度損益調(diào)整 直接紅沖再做個(gè)正確的分錄就可以嗎

meizi老師 解答

2019-12-19 14:58

你好 是的 這個(gè)不涉及損益科目的

譚凱 追問(wèn)

2019-12-19 15:01

老師是不是只要跨年的影響到損益的白用到年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎

meizi老師 解答

2019-12-19 15:03

嗯 是的   平常沒(méi)事最好別動(dòng)這個(gè)科目 。因?yàn)槎惥趾芟矚g查這個(gè)科目

譚凱 追問(wèn)

2019-12-19 15:14

老師 我們之前是小規(guī)模的時(shí)候之前的會(huì)計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 導(dǎo)致我們現(xiàn)在與申報(bào)表不一致 這個(gè)怎么處理

meizi老師 解答

2019-12-19 15:26

你好    你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入

譚凱 追問(wèn)

2019-12-19 15:32

就補(bǔ)個(gè)這個(gè)分錄就可以了老師是嗎

meizi老師 解答

2019-12-19 15:39

你好 是的  跨年了嗎 沒(méi)跨年就直接補(bǔ)

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這個(gè)科目有余額是正常的，不用處理的
2025-01-15 15:23:49
你好 怎么錯(cuò)誤了 。錯(cuò)誤了就紅沖 然后重新做 。這個(gè)不涉及損益科目的。直接調(diào)整
2019-12-19 14:43:27
你好，那么這個(gè)期初是的錯(cuò)誤是什么時(shí)候開(kāi)始錯(cuò)的呢？能查到嗎
2019-08-08 10:43:34
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5萬(wàn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金8萬(wàn) 未交增值稅借貸方可以抵減5元的
2020-07-06 14:48:20
一、未交增值稅，就是直接核算月末需要交的增值稅，科目是”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“。已交增值稅就是直接用”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）“科目核算處理。 二、對(duì)于月末需要轉(zhuǎn)出未交增值稅，分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 三、次月交稅平賬，分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）
2021-09-14 11:18:17
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