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老師，您好。我想問(wèn)下，我們委托外貿(mào)公司進(jìn)口一批商品。我們和外貿(mào)公司簽訂的委托合同，外賬公司和國(guó)外的公司簽訂了合同。貨物進(jìn)口時(shí)，外貿(mào)公司替我們繳納了增值稅和關(guān)稅，海關(guān)完稅憑證上是外貿(mào)公司的名字?，F(xiàn)在我們和外貿(mào)公司結(jié)貨款和代付的增值稅和關(guān)稅，我們?cè)趺催M(jìn)行賬務(wù)處理呢?這樣的操作方式合理嗎？
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2020-09-19
外貿(mào)企業(yè) 純出口業(yè)務(wù) 采用的是免退稅政策。偶爾有進(jìn)口輔料取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅 這個(gè)能抵扣嗎？
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2022-05-26
在電子稅務(wù)局海關(guān)完稅憑證上傳成功后 還需要操作什么嗎？還是直接抵扣就行 還有關(guān)稅的完稅憑證要怎么做？
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2018-05-17
老師，請(qǐng)問(wèn)海關(guān)進(jìn)口增值稅，是銀行支付的，然后錄入進(jìn)口報(bào)關(guān)單的時(shí)候怎么入賬呢？
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2025-03-31
我單位本月出口貨物價(jià)款15687美元，海運(yùn)費(fèi)9000元，提單費(fèi)700元。我應(yīng)該怎樣處理這筆業(yè)務(wù)。我是指從確認(rèn)收入到報(bào)稅的所有業(yè)務(wù)，因?yàn)槭堑谝淮谓佑|出口業(yè)務(wù)所以很茫然，不知該怎樣處理，有誰(shuí)能幫我一下嗎？（我是生產(chǎn)企業(yè)）謝謝
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2014-10-22
你好，境內(nèi)購(gòu)匯付出口海運(yùn)費(fèi)怎樣做會(huì)計(jì)分錄，發(fā)票金額人民幣295334.14，美金45625，只接受美金付款，購(gòu)匯用人民幣295084.25，手續(xù)費(fèi)人民幣290元，怎樣做會(huì)計(jì)分錄，謝謝
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2021-10-20
甲公司2020 年 8 月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下：（1）銷(xiāo)售一批定制的實(shí)木地板，取得含增值稅價(jià)款 226 000 元，另收取手續(xù)費(fèi) 33 900 元。（2）采取折扣方式銷(xiāo)售自產(chǎn) M 型實(shí)木地板，該批實(shí)木地板不含稅銷(xiāo)售額 850 000 元，折扣額 85 000 元，銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄分別注明。（3）進(jìn)口一批實(shí)木地板，海關(guān)審定關(guān)稅完稅價(jià)格 935 000 元，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)，稅額為134344 元。（4）購(gòu)進(jìn)油漆，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額 6 500 元，支付運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額 1 000 元。（5）銷(xiāo)售人員報(bào)銷(xiāo)國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)，取得網(wǎng)約車(chē)費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票注明稅額 900 元。已知：銷(xiāo)售實(shí)木地板適用增值稅稅率 13%。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。計(jì)算甲公司當(dāng)月銷(xiāo)售定制實(shí)木地板應(yīng)繳納增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2021-06-30
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，主要從事電冰箱的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，2020年9月發(fā)生如下事項(xiàng)： （1）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額39萬(wàn)元，委托某運(yùn)輸企業(yè)將該批原材料運(yùn)回，取得承運(yùn)部門(mén)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額0.99萬(wàn)元。 （2）進(jìn)口原材料一批，支付國(guó)外的購(gòu)貨款120萬(wàn)元人民幣（下同），到達(dá)我國(guó)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)11萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)13萬(wàn)元，向境外采購(gòu)代理人支付買(mǎi)方傭金3萬(wàn)元。海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅后，開(kāi)具了海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)。 （3）將一批壓縮機(jī)銷(xiāo)售給某小規(guī)模納稅人，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅收入27.12萬(wàn)元。
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2021-04-13
1.本月貨物銷(xiāo)售額850萬(wàn)元，稅率為16%，其中增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額是500萬(wàn)元，普通發(fā)票銷(xiāo)售額300萬(wàn)元，末開(kāi)發(fā)票的銷(xiāo)售額50萬(wàn)元。 2.本月取得增值稅發(fā)票及抵扣聯(lián)15份，金額700萬(wàn)元，稅額112萬(wàn)元，本月已經(jīng)認(rèn)證通過(guò)。3. 購(gòu)進(jìn)小汽車(chē)一輛，取得發(fā)票1份，金額8萬(wàn)元，稅額1.28萬(wàn)元，本月通過(guò)認(rèn)證。，4.銷(xiāo)售貨物取得運(yùn)輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票3份，金額3萬(wàn)元，稅額0.3萬(wàn)元，本月通過(guò)認(rèn)證?！?.購(gòu)進(jìn)貨物取得鐵路運(yùn)輸發(fā)票1份運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元。 6. 上月進(jìn)口貨物一批，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)3份，金額20萬(wàn)元，稅額3.2萬(wàn)元，本月取得對(duì)比通知書(shū)，對(duì)比相符。
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2018-11-22
（1）進(jìn)口聚氨酯面料一批，海關(guān)核實(shí)的關(guān)稅完稅價(jià)格6萬(wàn)元，繳納關(guān)稅0.39萬(wàn)元，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)注明稅款0.8703萬(wàn)元。 （2）將進(jìn)口的聚氨酯委托乙企業(yè)加工高爾夫球包100個(gè)，支付加工費(fèi)2萬(wàn)元，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額0.29萬(wàn)元。乙企業(yè)當(dāng)月同類(lèi)高爾夫球包不含增值稅售價(jià)0.11萬(wàn)元/個(gè)。 （3）將委托乙企業(yè)加工的100個(gè)高爾夫球包收回后全部銷(xiāo)售給某代理商，不含增值稅銷(xiāo)售價(jià)格為30萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅款0.2萬(wàn)元。 4）當(dāng)月購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額0.5萬(wàn)元。 已知：甲公司適用的增值稅稅率為13%，高爾夫球具消費(fèi)稅稅率為10%。取得的扣稅憑證均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求：計(jì)算甲公司2019年10月份應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
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2022-01-02
甲公司2020 年 8 月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下：（1）銷(xiāo)售一批定制的實(shí)木地板，取得含增值稅價(jià)款 226 000 元，另收取手續(xù)費(fèi) 33 900 元。（2）采取折扣方式銷(xiāo)售自產(chǎn) M 型實(shí)木地板，該批實(shí)木地板不含稅銷(xiāo)售額 850 000 元，折扣額 85 000 元，銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄分別注明。（3）進(jìn)口一批實(shí)木地板，海關(guān)審定關(guān)稅完稅價(jià)格 935 000 元，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)，稅額為134344 元。（4）購(gòu)進(jìn)油漆，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額 6 500 元，支付運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額 1 000 元。（5）銷(xiāo)售人員報(bào)銷(xiāo)國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)，取得網(wǎng)約車(chē)費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票注明稅額 900 元。已知：銷(xiāo)售實(shí)木地板適用增值稅稅率 13%。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。計(jì)算甲公司當(dāng)月銷(xiāo)售定制實(shí)木地板應(yīng)繳納增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2021-06-30
老師這個(gè)是個(gè)稅得填報(bào)。沒(méi)有發(fā)工資所以沒(méi)有收入。但是企業(yè)的確給員工代扣代繳了養(yǎng)老醫(yī)療和公積金，我填了數(shù)了。 我是下個(gè)月發(fā)工資再填兩個(gè)月的三險(xiǎn)那，還是這個(gè)月填一個(gè)月的，下個(gè)月填下個(gè)月的
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2020-05-09
股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的個(gè)人所得要企業(yè)代扣代繳么
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2015-10-31
請(qǐng)問(wèn)公司幫員工補(bǔ)繳的生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)，在非雇傭期，都由員工支付的話，是在稅前扣除還是在稅后扣除呢？ 我想問(wèn)的是代扣代繳的個(gè)稅，是在稅前扣還是稅后扣
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2018-10-24
老師你好，我想請(qǐng)問(wèn)下，我是個(gè)體，申報(bào)代扣代繳個(gè)人所得，為什么是這個(gè)狀態(tài)？
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2020-04-15
股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的個(gè)人所得要企業(yè)代扣代繳么
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2015-11-17
老師，開(kāi)代理記賬公司需要什么東西？
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2019-06-28
老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，3個(gè)股東持有A公司的股份，那這三個(gè)股東把這些股份賣(mài)給B合伙企業(yè)，這個(gè)合伙企業(yè)可以代扣代繳他們幾個(gè)轉(zhuǎn)讓時(shí)的個(gè)稅嗎？
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2021-12-15
支付的商標(biāo)代理費(fèi)應(yīng)該記哪個(gè)科目呀？
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2019-04-10
代理記賬公司的賬怎么做呢？
3/1754
2019-11-28