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請(qǐng)教老師，我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí)，查出需補(bǔ)一筆24年度的所得稅，請(qǐng)問(wèn)老師賬務(wù)怎么處理，要不要重新做2024年的反記賬，重新做2024年的報(bào)表，我認(rèn)為的是只要調(diào)整25年年初的未分配利潤(rùn)即可，您看一下我的賬務(wù)處理如下對(duì)不對(duì)： 1）借：應(yīng)交所得稅 200 貸：銀行存款 200；2）借：以前年度損益調(diào)整 200 貸：應(yīng)交所得稅 3）借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 200 貸：以前年損益調(diào)整 200， 以上老師已經(jīng)回答我現(xiàn)在的問(wèn)題是： 實(shí)際操作我已經(jīng)把電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào)改了，更正完了；現(xiàn)在還有一個(gè)問(wèn)題是：我的分錄做在25年5月，但是25年1-4月的報(bào)表怎么處理呢，也可以不動(dòng)，但是就與24年年末的對(duì)應(yīng)不上了；
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2025-05-27
我有兩張發(fā)票是2020年取得的，2021年2月份認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在稅務(wù)局不讓使用，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我已經(jīng)寫(xiě)好自查報(bào)告，稅務(wù)局說(shuō)因?yàn)槭侨ツ甑陌l(fā)票，賬務(wù)處理的部分要做以前年度損益調(diào)整，然后轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，各位老師這個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫(xiě)，我水平很低希望回答詳細(xì)一些，謝謝
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2021-11-08
老師好，如果涉及到已經(jīng)結(jié)賬的的期間費(fèi)用調(diào)整，計(jì)入的是以前年度損益這個(gè)科目吧？如果是涉及到去年期間費(fèi)用同一筆費(fèi)用部分的調(diào)整，是不是只需要將調(diào)整的費(fèi)用記以前年度損益吧？
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2023-05-11
老師，年末報(bào)表差了18年底做錯(cuò)的憑證的差額，和19年以前年度調(diào)整損益的金額，這樣沒(méi)問(wèn)題吧？
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2020-03-02
我想問(wèn)下，我收到了客戶的貨款，但是這筆貨款是以前的，應(yīng)該是已經(jīng)做了壞賬準(zhǔn)備或者以前年度損益，我這邊已經(jīng)找不到這筆款了，那我要記到哪里？
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2022-07-06
2021年成本票未回做的預(yù)付款，2020年回票想做進(jìn)以前年度損益調(diào)減2021年利潤(rùn)，贏如何做財(cái)務(wù)處理？匯算清繳時(shí)如何填報(bào)？
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2022-03-09
請(qǐng)問(wèn)一下老師，小規(guī)模納稅人發(fā)票沒(méi)有到翻年了怎么調(diào)整以前年度損益啊，分錄該怎么寫(xiě)呢
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2022-11-22
20年因沒(méi)收到發(fā)票，漏記了費(fèi)用，在今年1月我通過(guò)以前年度損益入賬了，在匯算清繳時(shí)可以調(diào)減嗎
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2021-02-25
去年做了無(wú)票收入，今年收了錢開(kāi)了發(fā)票。我是走以前年度調(diào)整損益還是紅沖去年的賬
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2024-01-16
調(diào)解書(shū)的賠償款，涉及以前年度的，是否計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目？還是因?yàn)槭潜酒谥Ц兜?，?jì)入本期呢？
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2014-09-26
同一控制下企業(yè)合并，A從B買了H公司70%股權(quán)，但是B還剩H公司10%股份，那我轉(zhuǎn)回以前年度的留存收益按80%轉(zhuǎn)還是按70%轉(zhuǎn)啊？ 一體化存續(xù)，那A視同從一開(kāi)始是70%還是80%啊？
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2020-04-21
以前年度損益是不是走利潤(rùn)分配，不走本年利潤(rùn)吧| 是嗎
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2021-01-14
你好我想咨詢，我們報(bào)所得稅，彌補(bǔ)了以前年度虧損50萬(wàn)之后不用交稅了，這個(gè)分錄怎么做呢
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2018-12-12
老師，以前年度虧損怎么做分錄
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2020-04-21
老師，以前年度虧損在利潤(rùn)表體現(xiàn)嗎？
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2022-03-09
公司在做企業(yè)所得稅季度報(bào)表的時(shí)候沒(méi)有彌補(bǔ)以前年度虧損，繳納了所得稅，后來(lái)做年度報(bào)表的時(shí)候自動(dòng)彌補(bǔ)了虧損，現(xiàn)在存在多繳所得稅，怎么更正報(bào)表才能調(diào)平呢？
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2018-11-16
企業(yè)所得稅季度報(bào)告有營(yíng)利了，那第8行的彌補(bǔ)以前年度虧損可以填寫(xiě)上一年度虧損的金額嗎
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2018-01-12
老師：第三季度本年利潤(rùn)貸方余額，9月報(bào)表未計(jì)提所得稅，9月填報(bào)國(guó)稅報(bào)表時(shí)，累計(jì)利潤(rùn)額47203.67元己彌補(bǔ)以前年度虧損，現(xiàn)12月利潤(rùn)總額貸方1150486.64元。第一二季度己計(jì)提所得稅32832.71元，己預(yù)繳完?，F(xiàn)12月要怎么做分錄？下圖是3季度填報(bào)國(guó)稅的報(bào)表
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2017-01-10
企業(yè)所得稅中的允許扣除的科目，像彌補(bǔ)以前年度虧損，教育經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，捐贈(zèng)等，再會(huì)計(jì)賬上如何體現(xiàn)啊，自己?jiǎn)为?dú)記憶嗎，會(huì)計(jì)賬上已經(jīng)走了費(fèi)用了
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2021-04-24
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，14年成立的公司，彌補(bǔ)以前年度虧損不是到19年就完了嗎，我剛報(bào)所得稅，發(fā)現(xiàn)今年還可以，是有新政策嗎，還是我理解有誤，謝謝
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2020-07-19