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現(xiàn)在新開公司，還沒有收入，未分配利潤是負數(shù)，季報，下個月企業(yè)所得稅要申報嗎？負數(shù)申報？怎么申報企業(yè)所得稅？
1/1995
2018-09-20
老師您好！小規(guī)模納稅公司。我們企業(yè)的所得稅是季報，請問今年12月份的入賬的發(fā)票可以抵明年的企業(yè)所得稅嗎？
1/602
2018-12-07
老師，2019年企業(yè)所得稅匯算清繳4月份補繳114元企業(yè)所得稅，我該怎么做分錄？外賬是按季度做的，那我是先計提？
1/469
2020-06-09
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅額小于等50萬，按50%的20%交企業(yè)所得稅，企業(yè)季報時要是不超50萬是不是也按50%的20%計算所得稅，要是超50萬呢按20%還是25%交所得稅
1/1983
2018-03-19
企業(yè)所得稅匯算清繳多交了，稅管員說不要退稅，直接抵沖第二季度預(yù)交企業(yè)所得稅，請問老師怎么抵沖，需要哪些手續(xù)？怎么去辦多交錢退到預(yù)交企業(yè)所得稅上？
4/2229
2018-06-27
2016年4月成立的企業(yè)，一直沒有收入，地稅申報所得稅時，所得稅的申報表是選擇按月（季）度和年度預(yù)繳納申報表（B）類還是選擇所得稅月（季）度預(yù)繳納申報表（A）類？
2/845
2016-10-24
老師問下如果這個季度有利潤產(chǎn)生了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在延緩預(yù)交所得稅，到下個季度如果虧損的話，這個月需要延緩預(yù)交的所得稅會不會自動抵扣了不用交了？
1/608
2020-10-22
2016年虧損10萬元，2017年一季度有盈利5萬元，一季度申報企業(yè)所得稅時要不要預(yù)交所得稅的。換名話就是16年的虧損，是17年匯算清繳時有盈利才能抵的，還是每季度預(yù)交時就能抵的
1/513
2017-03-14
老師，我的利潤總額是5152.07元，上季度所得稅已經(jīng)交了278.56，我們屬于小微利企業(yè)，本月計提所得稅分錄怎么寫？應(yīng)該寫多少？
5/327
2020-01-06
老師您好！2021年企業(yè)所得稅前三季度共預(yù)繳季度所得稅是1330元，那么到了第四季度的利潤總額是負數(shù)的（也就是說2021年度的利潤總額是負數(shù)），那么2022年申報2021年年度匯算企業(yè)所得稅，調(diào)整了降低了成本使利潤總額是正數(shù)，調(diào)整應(yīng)補退稅（0），那么這樣需要做會計分錄嗎
2/421
2022-03-22
公司一直沒有開展業(yè)務(wù)，一直0申報，怎么填寫 企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類) 部分欄目不能填0，要怎么填寫？
2/398
2022-04-18
我們是小微企業(yè)，利潤5萬，我這個季度預(yù)繳所得稅，是按5%繳納是吧？
1/1632
2019-10-12
你好，四季度所得稅申報，小微企業(yè)減免稅帶不出來，怎么回事，是按百分之25交了，到年報時匯算清繳嗎
1/1528
2020-01-12
企業(yè)所得稅的問題。比如我在1-9月都是虧損，在利潤表中，本年累計數(shù)利潤總額是-50萬，在10-12月，利潤表本期數(shù)利潤總額是70萬，12月底，我是按照70萬計提本季度所得稅還是按照20萬計提本季度所得稅？
3/1675
2017-01-03
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，今年1月盈利10萬，2月無業(yè)務(wù)，3月假如盈利1萬，2019年虧13萬，2018年虧2萬，我今年4月報所得稅季報是不是不用交企業(yè)所得稅了？
5/862
2020-03-17
季度所得稅計算。小微企業(yè)，是按利潤總額還是凈利潤？180萬利潤總額。彌補虧損500萬，但想交稅，可以不全部彌補嗎？所得稅不彌補怎核算？
1/2594
2020-06-18
老師：小規(guī)模企業(yè)，居民企業(yè)(查賬征收)所得稅月（季）申報，本年累計數(shù)據(jù)是填年還是填季度7-9月的數(shù)據(jù)呀
1/795
2020-10-22
是商貿(mào)有限公司他是一般納稅人，2019年第一季度企業(yè)利潤是88萬交第一季度的企業(yè)所得稅率是多少？
1/1409
2019-04-11
我們一到三季度總利潤為-1200，第四季度利潤為5000，請問第四季度得所得稅按多少計提？前面1-3季度得虧損需要計提所得稅嗎
1/611
2021-01-18
你好，我咨詢一下，破產(chǎn)企業(yè)，增值稅零申報，企業(yè)所得稅季報，如何網(wǎng)上申報？
1/185
2023-10-10