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老師?12月份工資有兩個5000元工資員工更正申報(bào)個稅了,可以不反結(jié)賬么。直接在1月份憑證里調(diào)整么?是稅管員要求更改5000元的工資的。 已經(jīng)更正了個稅系統(tǒng),多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結(jié)賬改正么。但是第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)上傳了。 如果不反結(jié)賬,又怕賬實(shí)不符,有沒問題。反年度賬又麻煩而已。
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2023-03-21
公司是分公司,是獨(dú)立核算的,總公司所得稅按照25%,分公司滿足小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),那分公司申報(bào)所得稅是按照哪個稅率申報(bào)呢
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2017-04-12
老師您好!安徽小規(guī)模納稅公司,企業(yè)所得稅年度申報(bào)截止日期是5月31日。為什么在稅務(wù)局網(wǎng)站彈出“2020年5月征期截止5月22日距離征期結(jié)束還有4天”。5月22日的征期是什么?
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2020-05-18
老師您好,請問下我在做企業(yè)所得稅申報(bào)時才發(fā)現(xiàn),去年三月份購買超市卡發(fā)放的福利和員工的工作餐直接記得借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款,所以管理費(fèi)用-福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)就相差了這兩筆金額,這個要調(diào)整嗎,怎么調(diào)整?
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2020-05-12
老師好!我們企業(yè)符合"對投資者新設(shè)立的銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、期貨、財(cái)務(wù)、金融租賃、融資租賃、消費(fèi)金融、資產(chǎn)管理、第三方支付、小額貸款、融資性擔(dān)保以及股權(quán)投資類企業(yè)等現(xiàn)代金融服務(wù)企業(yè), 從取得第一筆收入納稅年度起, 免征企業(yè)所得稅地方分享部分5年。"這一項(xiàng)政策,我想咨詢下老師我所得稅納稅申報(bào)表要怎么填報(bào)呢
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2024-04-09
企業(yè)所得稅申報(bào)中的營業(yè)收入,填寫是只填寫主營業(yè)務(wù)收入,還是填寫主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入合計(jì)數(shù)
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2020-05-23
小規(guī)模納稅人,零申報(bào),企業(yè)所得稅季度申報(bào)表資產(chǎn)總額提示必須大于0怎么辦?但我們確實(shí)資產(chǎn)總額就是0
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2020-07-06
老師,這個企業(yè)所得稅年度申報(bào)表的應(yīng)退-2949.17元嗎?2019年第4季度,因?yàn)槲夜べY計(jì)提少了,所以企業(yè)說的稅就繳納了2949.17元,現(xiàn)在我從新調(diào)整了我的賬務(wù)處理,導(dǎo)致現(xiàn)在的報(bào)表和2019年第4季度的不一樣,匯算清繳又要申報(bào)報(bào)表,這樣會影響嗎?
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2020-02-26
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,這個資產(chǎn)總額,是咋填,因?yàn)槲疫@個賬是沒有固定資產(chǎn)和其他什么的,就一個銀行存款幾百塊,改怎么調(diào)
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2022-03-22
公司16年11月底為其他建筑公司代繳納國稅一千多萬,但是發(fā)票上面開的是的名字?,F(xiàn)在要填16年的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。上面就顯示公司有四億多的銷售收入,實(shí)際公司到現(xiàn)在為止并沒有收入。這該怎么處理?
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2017-03-05
有兩個公司都是2016年成立的,怎么在國稅申報(bào)首頁沒見有要申報(bào)企業(yè)所得稅呢,地稅待申報(bào)也沒見有,是不是有些企業(yè)是不用做匯算清繳的啊
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2017-07-10
老師你好,我6月有一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)開票開了兩次,重復(fù)了,7月趕上季度申報(bào),如果確認(rèn)收入,季度申報(bào)就得多繳企業(yè)所得稅,重復(fù)開的票如何做賬?
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2022-07-20
老師,我有個單位是個體工商戶,這個月我看需要報(bào)企業(yè)所得稅,之前我一直是零申報(bào)?,F(xiàn)在我需要做賬嘛?用不用補(bǔ)之前的帳???
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2020-07-05
老師,我手上的公司,一直都是零申報(bào)?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅(季度)申報(bào)表中要填季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額,而且不能填0。賬套也還沒有建 可以直接填注冊資本金額么?
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2020-01-15
老師好,我司是核定征收企業(yè)所得稅,第三季度申報(bào),收入總額是只填第三季度的,還是填1,2,3季度的累計(jì)數(shù)呢?
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2019-10-17
新注冊公司但是沒有開戶可以申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅嗎
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2020-10-22
請問季度申報(bào)企業(yè)所得稅時,填列的數(shù)據(jù)是按照營業(yè)收入7-9月的合計(jì)數(shù)填,還是填1-9月的合計(jì)數(shù)?
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2019-10-23
老師你好!A公司用自產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備投資另一家境內(nèi)居民企業(yè)B,A公司就機(jī)器設(shè)需要申報(bào)增值稅,需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?然后,雙方約定以B公司生產(chǎn)的產(chǎn)品Y按每月30%的產(chǎn)量分成,請問,A公司分到的Y產(chǎn)品再銷售出去,需要繳納哪些稅收?謝謝!
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2021-07-27
本季度的所得稅是正數(shù),本年累計(jì)所得稅是負(fù)數(shù),本年累計(jì)是虧損的,就第二季度是盈利的,那本季度申報(bào)是用繳企業(yè)所得稅嗎
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2016-06-25
所得稅申報(bào)時,系統(tǒng)自動顯有小微企業(yè)優(yōu)惠到第二季度利潤總額74萬元還享受小微企業(yè)優(yōu)惠么
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2018-07-11