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問的是銷售建材的銷售哦,然后另外還,另外獲得得了這個為銷售這個建材而給予的工資獎,我把這個這兩項加到了一起,然后再作為計稅基礎(chǔ),我把看成視同銷售,外購的可抵扣的,用于免和能抵扣作為共同材料。問外購能抵扣嗎。我選的能抵扣。 這是初級考試的題目,老師,我做對了嗎?
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2019-05-14
2020年1月,小規(guī)模出口生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品23噸,單價1550美元/噸,總金額35650美元,采購原料25000公斤,單價6.68元,采購金額為167000元,不得免征和抵抗的進項稅怎么算?允許抵抗的進項稅怎么算?應(yīng)收退稅額怎么算?
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2020-07-06
請問送蔬菜和肉類的供應(yīng)商開具的普票,稅率一欄顯示“免稅”字樣,一般納稅人在收到這樣的普票時是否可以憑票計算抵扣進項稅額?如果可以計算抵扣進項稅額,在報稅時是不是填寫在何處?
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2021-06-12
收到出口貨物運費發(fā)票,賬務(wù)上進項轉(zhuǎn)出后,這個轉(zhuǎn)出金額填列在增值稅附表二的哪一項比較合適,是第18欄“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”還是第23欄“其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形”?
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2018-01-02
請問老師,吊裝租賃有限公司每年最高免稅額是多少?
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2022-09-19
如果一季度開票不超過9萬元,不是免征稅嗎?這時候在免稅的地方應(yīng)該選擇哪一項才能免稅?
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2019-01-07
餐個體一個季免稅額多少
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2021-04-12
收入是兩萬多,安徽這邊的,報增值稅附加稅的時候,城建,教育附加和地方,三個小稅種的時候,有出現(xiàn)自動抵扣的,沒有預(yù)交,人員把自動抵扣的取消掉了,三個小稅種就要交費了,這個是沒有減免政策的嗎,為什么要把出現(xiàn)自動抵扣的取消掉,反而要交費
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2019-04-02
公司從農(nóng)戶手里收購的農(nóng)產(chǎn)品, 公司自己開具的收購發(fā)票,這個在稅控盤里是怎么開呢,收購的農(nóng)產(chǎn)品,不是有10%的進項稅額可以抵扣么,這批農(nóng)產(chǎn)品公司銷售出去的話,銷項也是免稅的,那可以抵扣的那個進項稅額是別的銷售銷項抵扣么,
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2018-10-09
老師你好,有個問題需要請教一下:我知道收到自產(chǎn)自銷的苗木免稅票可以抵9%,搜索問題的時候看到又有人說小規(guī)模開具3%專票也可以抵9%,但是普票不可以抵扣,我不清楚這個小規(guī)模是否是流通環(huán)節(jié)的,還是別的什么,有點不明白
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2024-07-08
老師,小規(guī)模納稅人二季度銷售額不足30萬,增值稅減免,附加稅全部減免還是只減免一半,減免的代碼是多少呢?
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2020-07-11
老師,殯儀館是免增值稅?免企業(yè)所得稅,免個人所得稅,印花稅,城市維護建設(shè)稅,地方教育附加,教育費附加,都免嗎?
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2019-04-17
小微企業(yè)免增值稅,城建及附加也免嗎
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2017-10-22
老師農(nóng)產(chǎn)品備案免增值稅所得稅免嗎?
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2016-09-23
退伍軍人創(chuàng)業(yè)什么行業(yè)免稅,免幾年稅
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2021-04-17
免稅收入存入銀行取得利息是否免稅
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2021-01-07
老師 化肥是免稅的 那企業(yè)所得稅免嗎
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2019-10-19
把步驟發(fā)個我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時,取得增值稅專用發(fā)票,價款10000元,增值稅進項稅額1600元;當月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元,請計算當季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
普票增值稅季不過九萬可以免除,城建稅也可以免除對嗎?附加稅月不過10萬可以免除對嗎?印花稅不免除?專票要交增值稅,城建稅也要交,附加稅月不過10萬可以免除對嗎?印花稅不免除?
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2018-05-09
老師,我在聽齊紅老師的“一般納稅人最新增值稅賬務(wù)處理實操特訓(xùn)”課程時,其中涉及出口退稅的部分,老師講議上說:出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額=當期免抵退稅款-當期(實際)應(yīng)退稅額“,而當期(實際)應(yīng)退稅款=當期期末”應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅“明細賬借方余額與計算出的當期免抵退稅額的金額相比較,誰小取小。 請問,上面說的”當期(實際)應(yīng)退稅款=當期期末”應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅“明細賬借方余額“,請問該借方余額是指銷項-進項的余額?還是指涉及”應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅“下10個3級明細科目借方減貸方的余額?如果有“減免稅款”,也包括減去“減免稅款”后的余額嗎?
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2021-07-14