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請(qǐng)問(wèn)老師，第一季度給甲方開(kāi)具增值稅普票價(jià)稅合計(jì)103萬(wàn)元其中，價(jià)款100萬(wàn)元、稅額3萬(wàn)元，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則本季度應(yīng)確認(rèn)的收入是60萬(wàn)元，稅額是1.8萬(wàn)元價(jià)稅合計(jì)61.8萬(wàn)元，請(qǐng)老師幫我做下會(huì)計(jì)分錄，謝謝！
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2022-01-26
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具不征稅預(yù)付費(fèi)卡普票，會(huì)在增值稅申報(bào)系統(tǒng)里顯示嘛？
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2023-01-04
老師好，2023-1開(kāi)出發(fā)票（不含稅884.95元，稅額115.05元），2023-2沖紅此張發(fā)票（不含稅884.96元，稅額115.04元），稅盤(pán)匯總數(shù)和電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)總表都出現(xiàn)-1的差異，稅務(wù)局回復(fù)一分的差異是合理存在范圍，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)1分差異怎么做賬務(wù)處理？
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2023-02-17
從國(guó)外進(jìn)口的貨物，是不是要有票入帳，除了進(jìn)口增值稅票以外，還需要什么嗎
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2020-09-18
老師這個(gè)題為什么不用賬面價(jià)值2000
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2020-04-27
小規(guī)模企業(yè)，季度沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)，開(kāi)了1%的專(zhuān)票，3%的專(zhuān)票，增值稅申報(bào)怎么填寫(xiě)？
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2022-04-13
老師，為什么這算應(yīng)繳納增值稅不用-10000,為什么不是（42000-10000）/（1+5%）*5%
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2022-09-01
老師，土地增值稅怎么計(jì)算？
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2025-03-20
老師，請(qǐng)問(wèn)簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么？
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2024-07-09
老師，現(xiàn)在固定資產(chǎn)稅帳殘值可以為0嗎，由于上月第一個(gè)月我沒(méi)有考慮殘值，如果必須要考慮，現(xiàn)在要改改成5%，怎么做帳呢？
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2014-12-03
老師?請(qǐng)教下老師，申報(bào)增值稅的時(shí)候，什么情況下填附列資料啊，我有一家沒(méi)填過(guò)了，一家提示必須要填
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2022-04-20
請(qǐng)問(wèn)去年十二月分錄里未交增值稅是672.66東陵玉一月報(bào)稅的時(shí)候?qū)嶋H繳納了696.2 這種怎么做
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2025-02-07
主表的欄1和欄2填一樣的數(shù)么，為啥填完增值稅附表一和附表二，系統(tǒng)出來(lái)的只有欄次一有數(shù)，欄次二沒(méi)有數(shù)據(jù)。沒(méi)有勞務(wù)的話，欄次1和欄次2的數(shù)是不是應(yīng)該填一樣的數(shù)？
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2022-10-17
您好老師，我想咨詢(xún)下外貿(mào)企業(yè)出口申報(bào)增值稅時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)附表二需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎
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2024-02-22
老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅，月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
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2024-02-01
給對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)票上的開(kāi)戶(hù)行和收到貨款的銀行不一致可以嗎？這個(gè)沒(méi)什么問(wèn)題吧？
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2021-04-19
在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)抵扣認(rèn)證之前7月和9月的專(zhuān)票，顯示未到申報(bào)期是什么意思
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2022-10-09
增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄的
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2022-11-17
老師，我們上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn)，月末轉(zhuǎn)到未交增值稅2萬(wàn)，本期進(jìn)項(xiàng)借方余額3萬(wàn)，也就是進(jìn)項(xiàng)部分結(jié)轉(zhuǎn)，這樣子操作可以嗎
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2024-03-09
老師，增值稅申報(bào)，附表2中帶出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)和抵扣認(rèn)證的不一致，怎么辦呢
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2021-09-11