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你好，本月按 資負表中上月末“未分配利潤”分紅，分紅后，未分配利潤余額為負數(shù)，由于本年利潤在年末才結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在如何操作 后續(xù)到年終，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤即可？
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2022-08-29
資產(chǎn)負債表利潤表勾稽關(guān)系對不上？因為做了以前年度損益調(diào)整，23年6月收到了去年退的所得稅。 我做了這個分錄 1、按退稅金額計提借:應交稅費--應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 2、收到退回的稅款時:借:銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)損益:借:以前年度損益 貸:利潤分配--未分配利潤 導致利潤表和資產(chǎn)負債表的利潤對不上，利潤表是今年的，而資產(chǎn)負債表是去年的?退的那筆43.46，就負債表多了43.46，利潤表的少了退的43.46，因為利潤表顯示的是今年的，怎么辦？不用管他嗎
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2023-07-15
每月的本年利潤數(shù)在資產(chǎn)負債表未分配利潤這行填寫，在12月底把“本年利潤數(shù)”結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。如截止12底本年利潤數(shù)是“-35000” ,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中 借：未分配利潤 35000 貸：本年利潤 ,那這時候未分配利潤這行填多少？
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2017-01-08
老師你好，我的金蝶里資產(chǎn)負債表期初平的，期末不平，試算平衡表平的，科目余額表也是平的。相差的數(shù)在科目余額表里沒有一樣的，我現(xiàn)在查不出來是什么原因，您能幫我分析一下嗎？
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2019-04-16
A公司持有B公司投資比例100%.雙方?jīng)]有業(yè)務往來，匯算清繳填關(guān)聯(lián)報告時，'年度關(guān)聯(lián)交易財務狀況分析表（報告企業(yè)個別報表信息）'，這個是填哪個公司的個別報表？還是要填合并報表？
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2020-05-14
計提稅金附加440.4，為什么資產(chǎn)負債表未分配利潤與明細科目未分配利潤相差440.4元
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2019-02-13
老師，這個分配利潤支付的現(xiàn)金是從哪里來的呀？從資產(chǎn)負債表的未分配利潤中嗎？
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2020-03-02
老師，如果子公司調(diào)整了未分配利潤期初數(shù)，我該怎么調(diào)整合并報表的未分配利潤？
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2021-01-31
今年沖回上一年多計提的企業(yè)所得稅 分錄是借：應交稅費-應交所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 這樣導致資產(chǎn)負債表和利潤表的利潤不一致 這樣子怎么操作 要調(diào)整未分配利潤的期初數(shù)嗎 做所得稅匯算清繳要把這部分多計提的所得稅納稅調(diào)增嗎
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2022-04-18
老師您好，資產(chǎn)六，為啥是資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項啊，分配利潤不是非調(diào)整事項嗎？而且做分錄為不應該是利潤分配減少嗎，為什么在貸方是，請老師幫忙解答
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2019-07-20
老師，資料四的合并資產(chǎn)負債表有關(guān)的調(diào)整和抵消分錄想不明白，為什么貸減長投，減少股本未分配利潤呢，控股合并這樣一抵不是什么都沒有了嗎？長投沒了，股本也沒了？
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2021-06-03
老師：本月資產(chǎn)負債表中未分配利潤=本月本年利潤+上年未分配利潤余額 因為一月份沒有發(fā)生業(yè)務， 對嗎？
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2016-03-01
老師，你好，問一下金蝶賬的本年利潤和利潤分配這兩個金額，要怎么寫到資產(chǎn)負債表的未分配利潤呢
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2019-04-18
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計，請問有什么原因?qū)е聢蟊沓鰜砗?數(shù)值不相等呢
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2020-07-08
現(xiàn)在要結(jié)2018年的年終結(jié)賬，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？2018年資產(chǎn)負債表未分配利潤是 -1991848.46，分錄怎么寫呢？是不是資產(chǎn)負債表的"期末余額-未分配利潤的數(shù)據(jù)"？
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2019-01-07
上個月資產(chǎn)負債表出未分配利潤負數(shù)，然后這個月資產(chǎn)負債表就不平了，看分錄沒沒發(fā)現(xiàn)錯誤，是怎么回事？
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2019-03-16
存貨內(nèi)部交易，上年購入，本年留存未銷，抵消分錄是：借：未分配利潤-年初，貸：存貨。請問存貨是抵期末的嗎？未分配利潤抵期初，一個期末一個期初，這樣資產(chǎn)負債表不平??？
1/978
2022-01-29
個體工商戶資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤怎么分配啊
1/6464
2019-04-05
老師，本年利潤為虧損，資產(chǎn)負債表的未分配利潤是填這個數(shù)嗎？
1/619
2019-05-06
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么算啊，是用資產(chǎn)負債表上未分配利潤相減嗎？
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2019-01-15