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壞賬計提所得稅 老師 這么做分錄是為什么呀 借 遞延所得稅資產(chǎn) 1000 貸 所得稅費用 -1000
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2021-01-08
請問 企業(yè)所得稅申報完之后發(fā)現(xiàn)有錯的，還能修改嗎？是第三季度的，這個打鉤的是默認(rèn)的，不能修改？我就是想把這個延緩繳納所得稅這個改成否，想現(xiàn)在就把稅繳納掉
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2020-10-10
老師，請問我想調(diào)一筆2019年1月的帳務(wù)，可是調(diào)了會影響每個季度報的企業(yè)所得稅報表，這個有風(fēng)險嗎？不過我還沒報企業(yè)所得稅清算的，企業(yè)所得稅清算按照調(diào)之后的報可以嗎？
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2020-03-21
是不是沒有申報2019年企業(yè)所得稅申報2020年第一季度所得稅不能彌補虧損呢
1/1073
2020-04-11
請問企業(yè)所得稅A類報表里邊的減免所得稅額怎么計算的呀，謝謝
1/1405
2020-04-26
個人理解 遞延所得稅負債是應(yīng)納未納形成的 轉(zhuǎn)回時應(yīng)對應(yīng)應(yīng)交所得稅 但書上對應(yīng)所得稅費用 怎么理解
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2015-10-09
張老師，個體戶沒有企業(yè)所得稅，那么繳納個人所得稅，成本類票據(jù)是沒辦法減除應(yīng)納稅所得額的呀
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2020-07-05
企業(yè)所得稅年報累計數(shù)是1200元已預(yù)交240元,應(yīng)補960元,那么計提所得稅多少
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2016-01-13
.北京某公司職員趙某,2020年全年在該公司收入不足60 000元,2021年因表現(xiàn)優(yōu)異工資上漲。2021年前9個月每月取得工資、薪金收入13 000元,生計費60000 元,專項扣除2600元, 專項附加扣除3000元(父母年滿60歲,育有一子6歲),其他扣除0元。10月份趙某工資調(diào)整為 21000元,其他不變。已知:2021年前8個月趙某預(yù)繳的個人所得稅為0元,居民個人工資、薪金全年應(yīng)納稅所得額不超過36 000元的部分稅率為3%。要求: (1)計算趙某9月應(yīng)預(yù)繳的個人所得稅稅額; (2)計算趙某10月應(yīng)預(yù)繳的個人所得稅稅額; (3)假設(shè)趙某打算出版一本理論與實務(wù)結(jié)合的工程類教材,可以取得稿費7000元,該教材也可以分別出版,稿酬為3800元和3200元。請問趙某應(yīng)該選擇哪一種出版方式以降低個人所得稅稅負?
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2022-05-26
2021年企業(yè)所得稅稅率變更，前期已確認(rèn)的遞延所得稅需要按新的稅率進行調(diào)整嗎
1/1606
2021-06-29
老師，1月份有利潤計提了所得稅費用，2月份，三月份都是虧損，在企業(yè)所得稅季報的時候，季度報表是虧損，那么本期需要交企業(yè)所得稅嗎
1/2015
2020-04-09
計算所得稅費用，是加遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額還是減？
1/2768
2021-12-05
報企業(yè)所得稅年度報表是按19年的利潤表的數(shù)據(jù)填寫，會跟去年第四季度的季度所得稅報表中的數(shù)據(jù)相同會有重復(fù)報的可能性嗎
1/658
2020-05-11
申報所得稅的時候，提示企業(yè)所得稅申報主表期末從業(yè)人數(shù)大于0，但是寫的是0，誰知道是什么原因？
1/1442
2018-10-08
企業(yè)所得稅年報已調(diào)整，待彌補的虧損減少，需要補交稅也在今年交了。 如何做分錄使報表和稅務(wù)局企業(yè)所得稅報表相符 2020年2021年2022年的企業(yè)所得稅年報已經(jīng)在稅務(wù)局改了。 稅是在今年交的。怎么做分錄調(diào)整。
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2025-01-10
非獨立核算的分公司在申報企業(yè)所得稅季報時，是根據(jù)總公司的分配表預(yù)繳所得稅嗎？
1/2420
2016-07-12
老師：計提3季度企業(yè)所得稅時，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再根據(jù)利潤表計提所得稅，然后又產(chǎn)生了所得稅費用的科目，再結(jié)轉(zhuǎn)，利潤表的數(shù)據(jù)又不一樣了，怎么辦呢
1/1266
2021-10-01
我現(xiàn)在申報第二季度企業(yè)所得稅，由于之前虧損，所以彌補后不用繳納所得稅了。這種情況我需要計提所得稅嗎？然后7月做賬時候在做減免的分錄
1/833
2019-07-01
請問7月份企業(yè)所得稅申報出現(xiàn)延緩繳納所得稅，選擇否要寫說明應(yīng)該怎么寫？
1/1029
2020-07-04
北京某公司職員趙某，2020年全年在該公司收入不足60 000元，2021年因表現(xiàn)優(yōu)異工資上漲。2021年前9個月每月取得工資、薪金收入13000元，生計費60 000 元，專項扣除2600元專項附加扣除3000元(父母年滿60歲，育有一子6歲)，其他扣除0元。10月份趙某工資調(diào)整為21 000元，其他不變。 已知:2021年前8個月趙某預(yù)繳的個人所得稅為0元，居民個人工資、薪金全年應(yīng)納稅所得額不超過36000元的部分稅率為3%。 要求 (1)計算趙某9月應(yīng)預(yù)繳的個人所得稅稅 額; (2)計算趙某10月應(yīng)預(yù)繳的個人所得稅稅額; (3)假設(shè)趙某打算出版一本理論與實務(wù)結(jié)合的工程類教材，可以取得稿費7000元，該教材也可以分別出版，稿酬為3800元和3200元。請問趙某應(yīng)該選擇哪一種出版方式以降低個人所得稅稅負?
1/2257
2022-05-26