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A企業(yè)是在湖南成立的公司，在湖北施工，按開票資質是開的湖南的稅票，但施工項目在湖北，怎么開票？
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2022-03-18
補發(fā)工資如何繳納個稅？正常應該從上月開始漲工資，但是沒有發(fā)，這個月把上月工資補款下來，個人是合并這月還是可以差額，個稅申報的時候是當月的，那部分補發(fā)上月的是不是在柜臺做補繳+滯納金呢？坐標：北京。
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2017-11-21
老師好，北京一公司固定人員3人，有工資，由于處于轉型期辦資質，有30人在上社保，無工資，這些人的社保單位部分已記入管理費用，請問匯算清繳時可以抵扣嗎，用調出來嗎，此公司轉型期基本無業(yè)務，收入幾十萬。謝謝
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2019-05-23
1、 1月份公司年會有好多支出，如酒、年會用品，和租場地費用。 這些應該記入什么科目及明細科目；2、 公司1月發(fā)了年終獎，可不可以1月做賬時直接做分錄，不記提了。這個會計會錄應該如何寫呢？3 、 在北京，申請電子 發(fā)票如何申請？
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2017-02-07
老師 您好 想問下 我們是個體戶 稅務局核定稅種是個人生產(chǎn)經(jīng)營所得 在北京電子稅務局報稅頁面看到有這個申報表 但是我們通過第三方財務軟件把個人生產(chǎn)經(jīng)營所得報在了自然人電子稅務局（扣繳端）這樣可以么 謝謝
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2022-10-25
12月9日，采購員李凱持建設銀行匯票20000元，去北京潤華貿(mào)易公司采購配件Z 100件，貨款20000元，增值稅額2600元，對方代墊運雜費1000元，增值稅額90元，實際共需23690元，采購員帶回結算憑證，同時，從建設銀行補匯3690元，材料尚未到達。
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2021-06-18
編制會計分錄 12月5日，開出增值稅專用發(fā)票，向北京大方百貨公司銷售庫存嬰兒連體服1000件，銷售單價85元，貸款共計85000，增值稅銷項額共計14450元，收到轉賬支票存入銀行。該批嬰兒內(nèi)衣三件套裝的單位成本為58元。
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2019-05-20
司是北京的互聯(lián)網(wǎng)小規(guī)模納稅人，4月剛開司，剛做完稅務登記，核定了增值稅率為6%，并申請了發(fā)票的申領，接下來還應該做什么申請（稅控機？）3月已經(jīng)發(fā)生的工資個稅申報怎么進行？當月申報各種稅有什么時間限制嗎？
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2019-04-08
老師您好，請問小規(guī)模企業(yè)之前買的房產(chǎn)租出去了，是要房產(chǎn)是要計入投資性房地產(chǎn)嗎？老師，其實不算是為了投資，主要沒有北京的購房資格，只能以公司名義買房，而且房產(chǎn)稅是從租記征的。老師那這種是算投資性房地產(chǎn)嗎
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2022-04-11
2019年5月15日，北京新世紀家具有限公司上月底采購一批木板，票已收并入賬，本月材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質量不符，經(jīng)協(xié)商供貨方同意價格上折讓10%，材料驗收入庫，收到銷貨方開來的紅字增值稅專用發(fā)票及折讓款
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2022-05-05
非居民個人杰克在北京辦公，本年7月受邀去深圳為甲公司的2名高管講課， 為期7天。杰克可從甲公司獲取稅前勞務報酬100000元，但有關交通費、食宿費等由杰克自理，杰克共支出20000元。要求：計算杰克應繳納的個人所得稅。
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2021-06-14
我是自由職業(yè) 和北京一家廣告公司 撰寫稿件 他們需要增值稅普通發(fā)票 以前我拿著合同 去稅務大廳就可以代開 現(xiàn)在的話 代開 說日期不行 是去年的日期。 合同是去年的日期 不給開 必須得當月的合同 有這個規(guī)定嗎
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2019-05-09
北京殘疾人個稅是減半征收，現(xiàn)在因涉及個稅專項扣除，不知道如何計算累計減半征收個稅。比如殘疾人1萬的稅前收入，正常扣除專項后的個稅是300元，扣個稅減半征收是150元，以此類推，每月累計扣除額不一樣，該如何扣個稅？
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2019-12-26
老師，問一下，我們總公司在上海，分公司在北京，分公司獨立核算，分公司沒有收入支出，工資和房租，都有總公司劃款，是小規(guī)模納稅人，平時只報增值稅和財務報表，不報所得稅，那所得稅匯算清繳還要填分配表給分公司嗎？
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2019-05-15
您好，老師麻煩問一下，北京地區(qū)的企業(yè)，營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍內(nèi)有銷售苗木、且自己公司有苗圃，是自己種植3年以上的苗木，是否可以申請免稅，申請免稅與苗木經(jīng)營許可證有無直接關系，沒有苗木經(jīng)營許可證能否申請免稅
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2019-07-12
在電子稅務局（北京）網(wǎng)上簽訂三方協(xié)議時，要上傳“社會保險費繳費人存款賬戶賬號報告表”掃描件，請問這個表是要從哪里下載呢？有疑惑的問題是：是從社保網(wǎng)上下載已生成的表直接上傳呢？還是下載空表填寫內(nèi)容后上傳呢？謝謝！
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2021-06-27
北京新世紀家具有限公司上月底采購一批榆木板票已收并入賬，本月材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質量不符，經(jīng)協(xié)商供貨方同意在價格上折上10%材料驗收入庫，收到銷貨方開來的紅色增值稅專用發(fā)票及折算款，請編制記賬憑證。
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2021-03-26
北京新世紀家具有限公司上月底采購一批榆木板票已收并入賬，本月材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質量不符，經(jīng)協(xié)商供貨方同意在價格上折上10%材料驗收入庫，收到銷貨方開來的紅色增值稅專用發(fā)票及折算款，請編制記賬憑證。
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2022-03-21
北京一般人公司，去年賬面有一輛汽車，因為做了股權轉讓，在此前已經(jīng)處理了，那比如去年3月處理的，6月做的股權轉讓，賬面當時殘值8萬多，只賣了一萬，賬務處理怎么做，稅金怎么算，當時沒算進項銷項稅，怎么調整
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2023-03-01
老師，請問數(shù)理化這種民營教育培訓行業(yè)的成本進哪個科目呢？
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2019-06-27