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2018年把一筆借出去的錢做成了自己的管理費，我能不能直接沖紅，再做正確的賬，我們是小規(guī)模企業(yè)。我在12月份做的是借：其他應收款 貸：未分配利潤。但今年國資辦要求我們做決算時，我發(fā)現(xiàn)在做所有者權益調(diào)整時，未分配利潤那怎么都差這一筆錢，我實在不曉得怎么調(diào)整。
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2020-03-07
建筑公司收到材料，不做庫存，不做原材料。要怎么做分錄。
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2019-04-10
視頻講金馬商貿(mào)有限公司籌備期正好是12月份 他把損益類的都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了 又把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，我想問平時本年利潤每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎，還是因為是12月份所以才結(jié)轉(zhuǎn)？
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2017-02-20
老師你好！請教，我的問題是15-2采購原材料分錄中，1000元運費的記賬成本和進項稅額是如何分配的？
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2016-02-06
單位公戶綁定微信商戶平臺，平臺上收到錢，必須提現(xiàn)到公戶，那么收入確定的時間是平臺上收到錢的時間還是提現(xiàn)到公戶的時間？
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2020-04-08
想請問一下倘若集團內(nèi)部交易（轉(zhuǎn)讓非上市公司股權），需要付企業(yè)所得稅嗎？
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2020-01-20
公司想買臺二手車，但是開不了增值稅專用發(fā)票，二手車交易發(fā)票能抵稅嗎？
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2019-03-25
公司之前收到一公司的一筆通過銀行對公賬戶的貨款，現(xiàn)在因為其它原因，這筆款退回給原來的公司，怎么做分錄？
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2018-09-22
甲飲料公司為建設工廠占用基本農(nóng)田20000平方米、建設配套職工宿舍占用林地2000平方米、建設果園占用林地50000平方米，當?shù)馗卣加枚惗愵~為20元/平方米，甲公司應繳納耕地占用稅多少萬元。
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2021-04-22
老師你好，我的金蝶里資產(chǎn)負債表期初平的，期末不平，試算平衡表平的，科目余額表也是平的。相差的數(shù)在科目余額表里沒有一樣的，我現(xiàn)在查不出來是什么原因，您能幫我分析一下嗎？
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2019-04-16
下面利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關系正確嗎？1、資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)2、利潤表“凈利潤”科目 + 年初未分配利潤 - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
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2017-02-25
其他單位分配的利潤，不是應該記應收利息嗎？
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2020-04-18
老師您好，有沒有酒類平臺公司稅務統(tǒng)籌的課程
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2020-05-26
平臺銷售產(chǎn)品，收到貨款怎么分錄？
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2020-08-04
股利分配，子公司利潤-20萬，會計分錄是啥？
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2020-01-02
公司未分配利潤返給股東分紅要交稅嗎
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2020-01-15
老師好！問題一，這是這個季度的損益類科目，主要是有個退貨，導致主營業(yè)務收入為負數(shù)，請幫我寫這一個下結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤、未分配利潤的分錄，帶上數(shù)據(jù)，謝謝了！問題二，公司是做4工程的，掛靠的別人公司參加的競標，請問一下賬務該如何處理呢？
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2019-07-03
老師，計提五險一金時按當?shù)仄骄べY最低標準60%計提，公司給繳納、和個人代扣代繳的比例是不按當?shù)仄骄べY最低標準60%去非配比例個人不分按國家規(guī)定標準比例？
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2018-10-25
老師，計提三險時按當?shù)仄骄べY最低標準60%計提，公司給繳納、和個人代扣代繳的比例是不按當?shù)仄骄べY最低標準60%去非配比例個人不分按國家規(guī)定標準比例？
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2018-10-24
本年利潤 利潤分配 未分配利潤
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2019-12-17