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應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的三級科目可以在《增值稅暫行條例》里規(guī)定的三級科目之外另外增加嗎，比如說應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅檢查調(diào)整，可以增加這個三級科目嗎
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2018-08-13
老師，一般納稅人，當(dāng)銷項大于進項時，分錄第一步： 借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項10 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項15 第二步 借：應(yīng)交稅費一未交增值稅5 貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅5 這樣做對不對
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2021-07-06
年末增值稅的進項稅額大于銷項稅額，在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時應(yīng)該怎么做會計分錄。2017年12月增值稅的銷項稅額為125902.89，進項稅額為289200.02，我這樣做分錄對嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 125902.89 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅163297.13 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 289200.02
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2018-01-08
老師，你好，我想問一下，小規(guī)模納稅人計提增值稅并繳納稅金的會計分錄，借，應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―已交稅金，借，應(yīng)交稅費―已交增值稅―已交稅金，貸，銀存，這樣做對嗎，還是，應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―已交稅金，改成應(yīng)交稅費―未交增值稅
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2016-08-15
老師 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 100 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額80 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅20 老師，這兩筆分錄可以做在同一個憑證上嗎？ 還有這個憑證，拿什么來做附件？
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2024-07-09
結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅正確分錄是什么？比如這個月未交增值稅額為2000借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅額 2000 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2000還是：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2000 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2000還是：借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交稅額 2000 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2000求正確分錄
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2019-01-07
老師，你好！我們是小規(guī)模納稅人，一季度下來沒有滿30萬的銷售額，減免增值稅，會計分錄是不是這樣子寫：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額）/營業(yè)外收入。謝謝！
1/1831
2019-10-26
加油站開票的時候有優(yōu)惠，優(yōu)惠時直接在發(fā)票第二欄沖減了本應(yīng)該開的發(fā)票金額，最后導(dǎo)致賬沒平，這個我么才能做平。比如我提前充值了5000，然后消費了5000，他優(yōu)惠了50，他第一欄開票5000，第二欄沖掉了50，最后是票據(jù)就是4950，那么我賬上就掛了50顯示未開票
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2022-01-11
小規(guī)模納稅人在國稅代開的增值稅專用發(fā)票，3%繳納增值稅，開的當(dāng)時就繳納了增值稅，怎么做分錄呢，繳納增值稅的時候怎么做分錄
1/1763
2017-04-17
公司的增值稅科目是這樣設(shè)置的，該怎么做計提增值稅分錄啊，看網(wǎng)上都是借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅的。只有后面這個科目
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2019-04-04
發(fā)現(xiàn)以前月份增值稅多交了，現(xiàn)在需要更正增值稅申報，申報資料需要填寫增值稅退稅依據(jù)，增值稅多交需退稅對應(yīng)的是哪號文件呢
1/1326
2017-08-21
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10W 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20W 余額在哪一方呢 是多少錢余額在哪一方呢
1/808
2017-08-05
七月多交600增值稅，八月增值稅正常申報完，九月已把七月增值稅更正中申報，多交的600的稅怎樣填表，才能顯示出來，抵九月增值稅。
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2020-10-11
小企業(yè)會計準則，一般納稅人，月末計算增值稅需要做這個分錄嗎？ 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
1/1457
2019-02-21
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，可以不通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎？直接做 借 ：應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅（銷項）貸：應(yīng)交稅費---未交增值稅 這樣嗎？
1/2086
2021-03-17
一般納稅人繳納的增值稅是不是應(yīng)計入借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--未交增值稅 貸:銀行存款？期末賬戶上未交增值稅賬戶借方余額處理？
1/1947
2019-01-14
使用小企業(yè)會計準則，是不是月末時進項和銷項增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)也可以？就是不用做如下分錄結(jié)轉(zhuǎn)進項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
1/1742
2017-08-06
老師：您好！問一下：期末“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出”期末貸方余額，該如何結(jié)轉(zhuǎn)。我下面做的分錄，對不對呀。 一借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 二借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2021-04-10
你好老師，小規(guī)模納稅人。季度需要繳納增值稅，需要計提嗎？之前做賬是貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?，F(xiàn)在繳納。需要做計提借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅。繳納時借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款。還是直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。呢
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2019-05-22
老師，結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅，我聽課，除了圖片的做法，還可以直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)交稅費- 未交增值稅（差額）。不需要應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅做過度，這種簡化做法可以嗎？算規(guī)范嗎
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2019-01-01