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老師您好，我財(cái)務(wù)軟件里科目《應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額》余額是120萬(wàn)，但是我實(shí)際的留底稅才34萬(wàn)，我想把賬上的120萬(wàn)調(diào)為跟我的留底稅一樣，該怎么調(diào)呢？
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2019-07-23
老師，我們小規(guī)模房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司給購(gòu)房者開(kāi)具普通發(fā)票，剛申請(qǐng)為一般納稅人，本月底開(kāi)具普通發(fā)票后，下月再開(kāi)具增值稅進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，能不能抵扣本月底開(kāi)具的稅？
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2021-04-29
9月購(gòu)買(mǎi)原材料進(jìn)項(xiàng)稅額有1448.4，銷(xiāo)項(xiàng)稅額355.48。上期留底為1092.92。10月份無(wú)進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)有756.76。因?yàn)槎惥植橘~說(shuō)上期留底不能抵扣，因此10月要交增值稅756.76元，怎么做賬呢？
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2021-12-02
3月家增值稅是留底，當(dāng)月有森科稅控系統(tǒng)減免稅1120，家還有簡(jiǎn)易稅，簡(jiǎn)易交稅，現(xiàn)在報(bào)稅系統(tǒng)留底比我賬上少1120，報(bào)稅系統(tǒng)簡(jiǎn)易交稅比我賬上也少1120，哪里出問(wèn)題了？
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2019-04-06
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，公司以前的會(huì)計(jì)增值稅的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)月底沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，記得是銷(xiāo)項(xiàng)稅額下邊。我覺(jué)得那樣不清楚，現(xiàn)在想著把進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目。第二個(gè)月能直接增加科目使用嗎？
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2021-08-09
增值稅申報(bào)表中計(jì)算填報(bào)的應(yīng)納增值稅和月底帳務(wù)處理過(guò)程中計(jì)算出來(lái)的應(yīng)交增值數(shù)額一樣嗎？問(wèn)題是在申報(bào)表中有部分未開(kāi)具發(fā)票的收入要填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表中，而在上月的帳務(wù)處理中這部分沒(méi)票收入根本沒(méi)有進(jìn)行帳務(wù)處理，問(wèn)一下這個(gè)問(wèn)題如何處理？
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2016-04-12
你好老師： 我們這月適用計(jì)稅有異地預(yù)交的2%增值稅，但銷(xiāo)減進(jìn)是負(fù)數(shù)，沒(méi)有應(yīng)交的增值稅。有留底。 但是我們有清包工簡(jiǎn)易計(jì)稅3%稅率需要繳納的增值稅。 那我適用計(jì)稅預(yù)交的增值稅怎么填？稅務(wù)局說(shuō)預(yù)交的最好當(dāng)月用，可是適用計(jì)稅不用繳納，怎么扣減
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2020-05-05
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn)，不繳納增值稅，將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問(wèn)記入營(yíng)業(yè)外收入可以選政府補(bǔ)助嗎？
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2019-09-24
比如外賬，進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證100，銷(xiāo)項(xiàng)80，期末留底就是20。外賬分錄就是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。那我內(nèi)賬，如果也是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，比如內(nèi)賬進(jìn)項(xiàng)120銷(xiāo)項(xiàng)80，那我內(nèi)賬用調(diào)整40嗎？怎么做？我就是想知道關(guān)于增值稅內(nèi)外賬做法流程，完整的！
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2019-04-21
一般納稅人的增值稅有當(dāng)期認(rèn)證的，有未認(rèn)證的，還有認(rèn)證后有當(dāng)期抵扣的，有留底的，會(huì)計(jì)科目怎么做
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2021-03-24
老師，收到的增值稅普通發(fā)票要是沒(méi)有看到付款的銀行底單呢，也是一樣借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:銀行存款嗎
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2019-05-17
這留底的增值稅，去稅務(wù)局辦理了退稅，比銷(xiāo)項(xiàng)稅還多，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄，這余額是不是填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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2020-06-12
我們是一般納稅人采用簡(jiǎn)易征收的，銷(xiāo)項(xiàng)稅額要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易征收嗎，月底再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2018-01-03
我這個(gè)月做了借方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款280，那月底結(jié)賬時(shí)計(jì)提稅金，怎么把減免稅款轉(zhuǎn)出來(lái)？
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2019-06-05
電商公司刷單，到底要不要確認(rèn)收入繳納增值稅。繳納和不繳納都存在編造虛假計(jì)稅依據(jù)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
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2023-11-14
銀行月初扣的增值稅，什么科目 ，是已交還是未交呀？銀行扣的稅費(fèi)到時(shí)底是計(jì)提還是不計(jì)提還是計(jì)提呀？
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2016-06-13
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目明細(xì)月底如果有余額要不要結(jié)轉(zhuǎn)做分錄，還是就讓他掛在賬上，發(fā)圖
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2017-05-20
建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)，到月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)，次月申報(bào)后會(huì)計(jì)分錄要怎么沖銷(xiāo)？
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2021-04-19
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅留底數(shù)現(xiàn)在根據(jù)新的稅法是放在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去了嗎？
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2019-03-05
公司去年銷(xiāo)項(xiàng)很少，進(jìn)項(xiàng)未抵扣完的也還剩好多，今年一月份的賬務(wù)，有幾百塊的銷(xiāo)項(xiàng)稅，如圖所示。去年未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)需要做一筆分錄嗎才能抵扣這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)嗎？(填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候去年的進(jìn)項(xiàng)是還在留底抵扣的)
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2019-03-05