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②8日，銷售300臺微波爐給外地某B客戶并開具增值稅普通發(fā)票，價稅合計為135600元。支付運輸費用價稅合計6540元，收到的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額6000元、增值稅額540元。貨物已經(jīng)發(fā)出，該外地B客戶款項未付。該批微波爐在發(fā)出時，其控制權(quán)由北京光明有限責任公司轉(zhuǎn)移給B客戶。 ③9日，撥付3臺微波爐給本單位職工使用，但未開具發(fā)票。該批微波爐在撥付時，其控制權(quán)由北京光明有限責任公司轉(zhuǎn)移給本單位職工。 ④10日，沒收逾期仍未收回的包裝物押金56500元，確認收入但未開具發(fā)票。北京光明有限責任公司沒收包裝物押金，表明該包裝物的控制權(quán)由北京光明有限責任公司轉(zhuǎn)移給客戶。pitnm ⑤11日，購進原材料、零部件一批， 取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款180000元、增值稅額23400元;支付運費價稅合計2180元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額2000元、增值稅額180元。. 上述貨款末付，運費已支付，貨物已運達企業(yè)并入庫。s ⑥12日，購進冰箱配件一批，貨款已付，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額90000元、增值稅額11700元，物資尚未驗收入庫。 求會計分錄
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2021-04-05
向耀華有限責任公司銷售甲產(chǎn)品175件，單價為400元/件，乙產(chǎn)品100件，單價為300元/件，增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為100000元，增值稅進項稅額為13000元，貨已發(fā)出并已辦妥委托銀行收款手續(xù)，以轉(zhuǎn)賬支票一張墊付大治站貨場鐵路運雜費600元
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2021-12-09
新開的企業(yè)沒有任何業(yè)務(wù)，這個月企業(yè)所得稅要怎么報？
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2017-10-13
公司的名稱是海南天星文化傳媒有限公司，然后發(fā)票名稱沒有海南，這樣可以報銷么？
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2017-01-14
深圳市楓葉紅廣告有限公司，報稅處理為什么沒有城建稅、教育附加費、地方教育附加費、水利基金、印花的報稅呢？
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2018-05-09
個人所得稅的任職受雇日期所有的人都填入職日期是2021年7月1日可以嗎？比如有的人是7月10日入職，有的是7月3日入職等等，總之都是7月份入職，但是具體的某一天不同，能不能都填7月1日入職？
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2021-09-04
原有老板把他在任期間經(jīng)營的所有資金都取走，怎么做會計分錄？
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2017-04-13
老師您好，麻煩問下我們公司有休產(chǎn)假的員工，老板說休產(chǎn)假期間不發(fā)她的工資，等生育津貼下來把生育津貼打給她，但是這期間我們替她代扣代繳需要個人承擔部分的社保費用，所以做完工資表，出勤天數(shù)是零，應(yīng)發(fā)工資也是零，減去個人承擔部分的社保，實發(fā)工資變成負數(shù)了，這樣做合理嗎？報個稅的時候會不會有問題？還有一種情況，有員工一直沒來上班，出勤天數(shù)是零，也是扣完個人應(yīng)交社保實發(fā)工資變成負數(shù)了，這種問題應(yīng)該怎么處理呢？
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2020-04-17
營業(yè)執(zhí)照顯示公司名稱是有限公司，會司類型是有限責任公司（自然人投資或控股） 這樣的公司是不是到年底即可股東分紅也可以給股東發(fā)獎金？
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2019-02-25
老師，你好，怎么區(qū)別它用銀行存款還是貨幣資金啊，我記得是上市公司(股份有限公司）用的是其他貨幣資金啊，非上市公司(有限責任公司）用的是銀行存款？
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2019-04-19
3.12號認證的發(fā)票，今天申報時顯示不通過，沒有認證的發(fā)票，是怎么回事？
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2019-03-14
一般納稅人 工業(yè) 運輸費用抵扣有什么限制嗎？還有所得稅稅前扣除？有什么限制嗎？
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2017-11-09
今天下午聽回放，出現(xiàn)這情況怎么回事？
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2019-03-06
你好！明天可以電話聯(lián)系問你點事情嗎
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2022-12-04
甲、乙公司共同投資設(shè)立A有限責任公司（以下簡稱A公司），注冊資本為800萬元，甲、乙持股比例分別為60％、40％。適用的增值稅稅率為13％，適用的所得稅稅率為25％。 2020年發(fā)生有關(guān)交易或事項如下： （1）1月3日，A公司收到丙公司作為資本投入的不需要安裝的機器設(shè)備一臺，合同約定該機器設(shè)備的價值為250萬元，增值稅進項稅額為32.5萬元。投資后，丙公司占A公司原注冊資本的25％。 （2）4月5日，因擴大經(jīng)營規(guī)模需要，經(jīng)批準，A公司按出資比例將資本公積500萬元、盈余公積300萬元轉(zhuǎn)增資本。 （3）2020年實現(xiàn)利潤總額為800萬元，全年生產(chǎn)車間實發(fā)工資60萬元，行政管理部門實發(fā)工資30萬元，銷售機構(gòu)實發(fā)工資10萬元，發(fā)生職工福利費15萬元。A公司當年營業(yè)外支出中有1萬元為稅收滯納罰金，本年實現(xiàn)國債利息收入5萬元，假定A公司全年無其他納稅調(diào)整因
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2021-06-16
甲、乙公司共同投資設(shè)立A有限責任公司（以下簡稱A公司），注冊資本為800萬元，甲、乙持股比例分別為60％、40％。適用的增值稅稅率為13％，適用的所得稅稅率為25％。 2020年發(fā)生有關(guān)交易或事項如下： （1）1月3日，A公司收到丙公司作為資本投入的不需要安裝的機器設(shè)備一臺，合同約定該機器設(shè)備的價值為250萬元，增值稅進項稅額為32.5萬元。投資后，丙公司占A公司原注冊資本的25％。 （2）4月5日，因擴大經(jīng)營規(guī)模需要，經(jīng)批準，A公司按出資比例將資本公積500萬元、盈余公積300萬元轉(zhuǎn)增資本。 （3）2020年實現(xiàn)利潤總額為800萬元，全年生產(chǎn)車間實發(fā)工資60萬元，行政管理部門實發(fā)工資30萬元，銷售機構(gòu)實發(fā)工資10萬元，發(fā)生職工福利費15萬元。A公司當年營業(yè)外支出中有1萬元為稅收滯納罰金，本年實現(xiàn)國債利息收入5萬元，假定A公司全年無其他納稅調(diào)整因
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2021-06-29
2022年1月1日，A，B，C三方共同投資設(shè)立了甲有限責任公司（以下簡稱“甲公司”），A以其生產(chǎn)的產(chǎn)品作為投資（甲公司作為原材料管理和核算），該批產(chǎn)品的公允價值是500萬元，賬面余額400萬，未計提存貨跌價準備。甲公司取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價款為500萬元，增值稅為65萬元，假定甲公司的實收資本總額為1000萬元，A公司在甲公司享有的份額為35%，甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅為13%；甲公司采用實際成本法核算存貨。 甲公司和A公司的賬務(wù)處理
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2022-04-01
甲有限責任公司收到乙企業(yè)以一臺設(shè)備投入的資本。該公司的注冊資本為200萬元。該設(shè)備的原價為100萬元，已提折舊30萬元，投資合同約定該設(shè)備的價值為80萬元，取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅進項稅額為10.4萬元，占注冊資本的30%,寫出相關(guān)會計分錄。
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2022-04-14
甲、乙公司共同投資設(shè)立A有限責任公司（以下簡稱A公司），注冊資本為800萬元，甲、乙持股比例分別為60％、40％。適用的增值稅稅率為13％，適用的所得稅稅率為25％。 2020年發(fā)生有關(guān)交易或事項如下： （1）1月3日，A公司收到丙公司作為資本投入的不需要安裝的機器設(shè)備一臺，合同約定該機器設(shè)備的價值為250萬元，增值稅進項稅額為32.5萬元。投資后，丙公司占A公司原注冊資本的25％。 （2）4月5日，因擴大經(jīng)營規(guī)模需要，經(jīng)批準，A公司按出資比例將資本公積500萬元、盈余公積300萬元轉(zhuǎn)增資本。 （3）2020年實現(xiàn)利潤總額為800萬元，全年生產(chǎn)車間實發(fā)工資60萬元，行政管理部門實發(fā)工資30萬元，銷售機構(gòu)實發(fā)工資10萬元，發(fā)生職工福利費15萬元。A公司當年營業(yè)外支出中有1萬元為稅收滯納罰金，本年實現(xiàn)國債利息收入5萬元，假定A公司全年無其他納稅調(diào)整因
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2021-06-17
寶豐機械制造有限公司于2019年6月10日申報5月份的增值稅。5月份發(fā)生具體業(yè)務(wù)如下： ①8日，接受恒天機械有限責任公司委托，自行購買材料為其加工一批產(chǎn)品。購買材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價款1000000元，稅額130000元。 ②10日，向恒天機械有限責任公司提交所委托的產(chǎn)品，開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款2000000元，稅款 260000元，貨款尚未收到。 ③4日，接受向天機械制造有限公司委托加工一批產(chǎn)品，主料由寶豐機械提供，向天機械提供輔料。提交產(chǎn)品時，開具的增值稅專用發(fā)票注明價款100000元，增值稅稅額13000元，貨款已收存銀行。 ④18日，銷售生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的紙張邊角廢料，取得含稅收入5650元，開具增值稅普通發(fā)票。 ⑤20日，購買其他材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款300000元，稅額39000元。提貨時取得貨物運輸公司開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，票面注明價款20000元，稅額1800元。貨款和運輸費用均通過銀行存款支付。 ⑥◎30日，月底盤點發(fā)現(xiàn)，成本5000元的庫存材料因保管不善而受潮霉爛。 所涉及增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)認證計算本月請繳納的增值稅
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2020-05-05