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老師企業(yè)所得稅季報填寫是填寫一到六月份還是四到六月份累積數(shù)呀
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2020-07-12
請問老師企業(yè)所得稅季報填的對嗎？
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2020-04-13
企業(yè)所得稅季報只有一張表嗎
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2019-04-10
企業(yè)所得稅季報的公式有嗎
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2019-09-17
老師，麻煩問下企業(yè)所得稅季報是7-9月份，還是1-9月份
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2021-10-23
6月份報表基本完成，根據(jù)貴公司提供的資料，4-6月份（增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報），共收入402552.52元，成本358336.19元，差額44216.33元，旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅（44216.33*3%=1326.49），所以貴公司4-6月份累計應(yīng)繳增值稅1326.49元，附加稅159.17元，貴公司累計為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請?zhí)岢?，沒問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報國、地稅。盡快回復今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
請問個人獨資企業(yè)的法人年度綜合所得個稅申報 和之前該獨資企業(yè)年度經(jīng)營所得的申報數(shù)據(jù)有關(guān)系嗎？
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2020-05-20
季度末企業(yè)所得稅就是有利潤就得交吧？不分企業(yè)是小規(guī)模還是一般人吧？也不管前一季度或者前一年是不是虧損吧？
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2017-06-21
老師好，我們公司在18年的時候季度申報企業(yè)所得稅的時候多申報了，在19年匯算清繳后，我申請了退稅。這個退稅下來的款，應(yīng)該放在哪個會計科目里面呢
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2020-03-27
我企業(yè)去年12月報企業(yè)所得稅的時候報了一個固定資產(chǎn)小于500萬一次性扣除。那我這個季度申報財務(wù)報表有什么不一樣嗎，我賬務(wù)上還是平均年限法在折舊
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2021-04-12
老師好，企業(yè)所得稅季度申報，填的是本年累計金額，現(xiàn)在出的利潤表是12月份，現(xiàn)在要填寫利潤總額的本年累計數(shù)，是不是用12月份利潤表中的利潤總額本年累計數(shù)-9月份利潤表中的利潤總額本年累計數(shù)?不用看12月份的數(shù)， 謝謝老師
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2022-01-19
老師，小規(guī)模開給一般納稅人房租費專票含稅1190000，普票299970，小規(guī)模季度申報稅，如何計算應(yīng)交的增值稅，及附加稅，企業(yè)所得稅
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2023-11-06
9月底以公司名義購買的車輛，現(xiàn)在季度申報（7-9月），那么是否可以將此車輛費用以固定資產(chǎn)一次性扣除報在季度申報表里，按照稅法政策說是次月（10月）才可以一次性扣除，那么10月份就屬于第四季度了，因為考慮到公司這個季度（7-9月）利潤總額所要交的企業(yè)所得稅有點多（大概在7萬左右），就想說稅務(wù)實操上若這個車的費用能允許一次性抵扣的話 ，目前就不需要交那么多所得稅。那如果放在第三季度申報抵扣了的話，會不會有相關(guān)的涉稅風險。
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2019-10-22
我們合作社收購農(nóng)戶的玉米，已經(jīng)給農(nóng)戶付過款了，但是發(fā)票還沒來得及開，我做借方預(yù)付賬款，貸方銀行存款，我這個季度申報企業(yè)所得稅時，提示我資產(chǎn)總額超過五千萬了，不能享受農(nóng)林牧漁減免政策，怎么辦 怎么放到成本類科目？要放到哪個科目？
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2022-04-08
園林綠化公司做財務(wù)，因工作年限短在一些問題的處理上還是欠缺，我公司經(jīng)營有綠化工程，苗木銷售，收購等業(yè)余，至16年9月份開票金額上稅的一百多萬，免稅的四百多萬，現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅，一，二季度是零申報這個季度申報的時候是應(yīng)該按照上稅的金額申報還是全部開票金額申報？企業(yè)是核定征收的
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2016-10-18
企業(yè)所得稅 A類季度申報第二行的營業(yè)成本是只填成本金額，還是包括利潤表上三大期間費用等等的？
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2019-08-15
我一季度利潤總額是5000，本年累計金額（利潤總額）5000，申報企業(yè)所得稅時候，彌補以前虧損自動帶出5000，這個我是理解的。 但二季度利潤總額也是5000，這個時候本年累計金額（利潤總額）10000，報企業(yè)所得稅時候，彌補以前虧損自動帶出10000，這個我就不理解了，因為我第一季度已經(jīng)用了一次彌補以前虧損5000的額度了，那二季度應(yīng)該也應(yīng)該是彌補虧損5000才是，如果季度申報都是要按照本年累計金額彌補，那豈不是在累加啊。
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2021-07-04
老師你好，小規(guī)模納稅人第一季度盈利，繳了一萬多的企業(yè)所得稅，第二季度虧損，利潤表本年累計利潤總額是15萬，累計應(yīng)交的企業(yè)所得稅是七千多，這樣本季度會退給我呢所得稅嗎？退一萬多-七點多的差額
1/1980
2020-07-11
想問一下老師，企業(yè)所得稅季報營業(yè)收入是本季度營業(yè)收入總額，還是報從年初到本季度止的數(shù)字
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2021-10-25
上年度第二季度有利潤，所以繳納了所得稅，到了第三，第四季度是沒有利潤的，只有費用，所以一整個年度核算下來就是多繳納了，第二年度第一季度有所得稅要繳納，是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢，還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14