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老師年度匯算清繳時，我的成本發(fā)票部分沒有到時，企業(yè)所得稅年度申報表主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整了，那么年度財務(wù)報表中主營業(yè)務(wù)成本需調(diào)整嗎？本著調(diào)表不調(diào)賬的原則，是不是年度財務(wù)報表不需調(diào)整？？？
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2021-05-12
18年的固定資產(chǎn)當(dāng)成庫存入賬了怎么調(diào)整，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一部分庫存。 就是固定資產(chǎn)價格是111111.11元，入錯成庫存商品，18年結(jié)轉(zhuǎn)了11111.11元的成本，還剩余額100000元，現(xiàn)在需要怎么調(diào)整把庫存調(diào)整回固定資產(chǎn)。
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2020-06-30
老師：本年調(diào)減了以前年度的成本， 借：以前年度損益調(diào)整　　2000　　　貸：主營業(yè)務(wù)成本　　　　　2000　 借：以前年度損益調(diào)整　　2000　　　貸：利潤分配－未分配利潤　2000 結(jié)賬后：負(fù)債表的“未分配利潤的”期末-期初數(shù)，和利潤表的凈利潤數(shù)字，不相等，剛好差2000元。怎么處理？
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2021-01-12
老師 請問 19年報銷18年的費用 是否應(yīng)該 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 這樣財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤期初+利潤表凈利潤本年發(fā)生額≠未分配利潤期末 應(yīng)該同時調(diào)整報表 未分配利潤和貨幣資金的起初數(shù)是嗎？
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2019-05-11
老師，下午好，我想請問一下2020年進行了以前年度損益調(diào)整，未分配利潤資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不一致，那財務(wù)年報中的所有者權(quán)益變動表，調(diào)整部分金額怎么填，還是我直接在今年未分配利潤那里直接填減了以前年度損益后的數(shù)？
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2021-05-13
五月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤，現(xiàn)在做五月份的報表，需要調(diào)整哪里的數(shù)據(jù)嗎？圖1資產(chǎn)負(fù)債表上期余額+圖2利潤表本期額不等于圖三資產(chǎn)負(fù)債表本期未分配利潤，結(jié)轉(zhuǎn)的這個未分配利潤算是19年度的嗎？
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2019-06-03
企業(yè)收到以前退回來的企業(yè)所得稅，做如下會計分錄：借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤但這樣做利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
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2019-01-14
匯算清繳前（如2016年4月發(fā)現(xiàn)2015年9月）發(fā)現(xiàn)以前遺漏費用：借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫存現(xiàn)金等；然后借為：利潤分配――未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整這個分錄做后是不是相當(dāng)把遺漏的費用記到2061年度內(nèi)抵扣企業(yè)所得稅？
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2017-05-18
公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，增值稅一般納稅人，4月份交納了15、16年度的城鎮(zhèn)土地使用稅以及滯納金，這部分稅款（本金部分）可以直接記入今年損益中去，還是需要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整期初未分配利潤呢？
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2017-05-09
是上一年的應(yīng)付賬款借方余額沒轉(zhuǎn)到下一年，借貸方不平，那要做什么會計分錄調(diào)整？那可以把應(yīng)付賬款借方余額通過什么科目來調(diào)整？就是期初建賬的時候我直接把余額塡至利潤分配未分配利潤貸方，這樣可以吧
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2022-02-23
小規(guī)模納稅調(diào)整15年“在建工程”金額25527元，該科目至今未結(jié)轉(zhuǎn)且該金額較小，不能彌補該年度虧損，1、借：以前年度損益調(diào)整 25527元 貸：在建工程25527元 2、 借：未分配利潤25527元 貸：以前年度損益調(diào)整 25527元，是這樣處理嗎？怎么感覺虧損更加嚴(yán)重了呢？
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2017-12-07
第一季度所得稅滯納金會計分錄，這樣做就可以了嗎，是否還需涉及“以前年度損益調(diào)整”這個科目做分錄？
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2017-06-05
老師好，請問零時工工資，勞務(wù)公司派來的，比如五萬塊錢，從頭到尾分錄我怎么整不明白了，分錄怎么記
1/225
2020-06-05
以前年度原材料盤虧，未做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄，現(xiàn)稅務(wù)讓補交稅款及滯納金，款已交，完整會計分錄怎樣做？
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2021-02-02
您好老師，我想問一下以前年度損益調(diào)整，把余額調(diào)到利潤分配未分配利潤里面去，怎么在報表上體現(xiàn)
1/278
2022-06-01
增值稅專用發(fā)票抵扣后紅沖重開的整個流程會計分錄怎么做，一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄
1/1101
2021-06-30
老師好，匯算清繳補交稅費，如何做分錄（我司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則）！另外不用調(diào)整，不用不補繳，還要做分錄嗎？
1/1209
2020-04-21
付款比發(fā)票多 發(fā)票少了幾分錢 我可以調(diào)整到不含稅價格哪里去嗎 還是那幾分差異用一個科目代替
1/725
2020-07-17
工裝公司和員工各自承擔(dān)50%，員工承擔(dān)部分直接在工資中扣除，公司和員工就工裝和工資完整的分錄是？
2/1714
2019-10-11
由于以前年度損益調(diào)整，造成資產(chǎn)負(fù)債表上年末未分配利潤一年初未分配利潤不等于利潤表中凈利潤？
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2020-05-25