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老師，月末調(diào)整后銀行余額調(diào)節(jié)表有3分錢的差異，企業(yè)銀行存款賬戶比銀行賬單多3分錢，該怎么處理
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2022-01-07
以前月份發(fā)生的制費，當月計提，是將這部分費用全部分攤到當月產(chǎn)品中還是應(yīng)該調(diào)整以前月份的成本。
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2018-04-13
公司不發(fā)工資，只給員工繳社保，個人部分計入工資里，整體分錄怎么做?之前申報工資的時候填的是3600
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2024-06-03
老師，小企業(yè)會計準則年度匯算清繳補交的所得稅怎么分錄，沒有以前年度調(diào)整損益，直接走利潤分配嗎
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2020-06-30
金蝶不會自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤，現(xiàn)在用到以前年度調(diào)整科目，可以先不結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤？
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2018-07-25
那個期末余額是分攤的，但是沒行分攤的不一樣，下個月可以自動減少一個月嗎，整個一列都減少一個月
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2019-04-02
請王超老師回答，我要把以前年度損益調(diào)整到利潤分配，未分配利潤中去呀同學不然我的報表怎么會平
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2022-03-17
請問今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆主營業(yè)務(wù)收入分錄做錯了，如何在今年調(diào)整正確的主營業(yè)務(wù)收入的分錄呢
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2019-07-11
12月份有一筆分錄借管理費用，貸銀行存款，當時應(yīng)該借記其他應(yīng)收款，現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢？
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2017-02-14
老師我們公司整體是虧損的，但是上個月盈利了，領(lǐng)導決定先拿出一部分給股東分紅應(yīng)該怎么做賬呢
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2020-06-17
老師您好，請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費用，借所得稅費用貸應(yīng)交稅費，需要調(diào)整財務(wù)報表應(yīng)交稅費和未分配利潤年初數(shù)嗎？審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數(shù)填的，應(yīng)交稅費和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個有差異可以嗎
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2020-04-30
固定資產(chǎn)盤盈 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整 或營業(yè)外收入確定應(yīng)交納的所得稅時 借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)留存收益時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：盈余公積-法定盈余公積 利潤分配-未分配利潤老師、這個分錄對嗎？什么情況下需要交所得稅呢？法定盈余公積怎么提??？
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2018-04-02
老師年度匯算清繳時，我的成本發(fā)票部分沒有到時，企業(yè)所得稅年度申報表主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整了，那么年度財務(wù)報表中主營業(yè)務(wù)成本需調(diào)整嗎？本著調(diào)表不調(diào)賬的原則，是不是年度財務(wù)報表不需調(diào)整？？？
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2021-05-12
18年的固定資產(chǎn)當成庫存入賬了怎么調(diào)整，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一部分庫存。 就是固定資產(chǎn)價格是111111.11元，入錯成庫存商品，18年結(jié)轉(zhuǎn)了11111.11元的成本，還剩余額100000元，現(xiàn)在需要怎么調(diào)整把庫存調(diào)整回固定資產(chǎn)。
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2020-06-30
2024年調(diào)整2022年一筆暫估憑證，涉及損益類科目，要怎么調(diào)整，調(diào)整要附什么憑證
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2024-08-21
小規(guī)模納稅調(diào)整15年“在建工程”金額25527元，該科目至今未結(jié)轉(zhuǎn)且該金額較小，不能彌補該年度虧損，1、借：以前年度損益調(diào)整 25527元 貸：在建工程25527元 2、 借：未分配利潤25527元 貸：以前年度損益調(diào)整 25527元，是這樣處理嗎？怎么感覺虧損更加嚴重了呢？
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2017-12-07
老師：本年調(diào)減了以前年度的成本， 借：以前年度損益調(diào)整　　2000　　　貸：主營業(yè)務(wù)成本　　　　　2000　 借：以前年度損益調(diào)整　　2000　　　貸：利潤分配－未分配利潤　2000 結(jié)賬后：負債表的“未分配利潤的”期末-期初數(shù)，和利潤表的凈利潤數(shù)字，不相等，剛好差2000元。怎么處理？
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2021-01-12
老師 請問 19年報銷18年的費用 是否應(yīng)該 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 這樣財務(wù)報表的資產(chǎn)負債表 未分配利潤期初+利潤表凈利潤本年發(fā)生額≠未分配利潤期末 應(yīng)該同時調(diào)整報表 未分配利潤和貨幣資金的起初數(shù)是嗎？
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2019-05-11
老師，下午好，我想請問一下2020年進行了以前年度損益調(diào)整，未分配利潤資產(chǎn)負債表與利潤表不一致，那財務(wù)年報中的所有者權(quán)益變動表，調(diào)整部分金額怎么填，還是我直接在今年未分配利潤那里直接填減了以前年度損益后的數(shù)？
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2021-05-13
五月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤，現(xiàn)在做五月份的報表，需要調(diào)整哪里的數(shù)據(jù)嗎？圖1資產(chǎn)負債表上期余額+圖2利潤表本期額不等于圖三資產(chǎn)負債表本期未分配利潤，結(jié)轉(zhuǎn)的這個未分配利潤算是19年度的嗎？
5/774
2019-06-03