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老師，這個月交的主營業(yè)務稅金及附加比上個月計提的少5分，怎么調整呀
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2015-09-25
公司用長期借款支付一筆農村環(huán)境綜合整治項目資金，會計分錄咋處理啊
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2017-12-18
分攤基礎的話，如果我有整年的銷售額可以嗎,還是必須有一個全年的產值
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2024-03-13
老師匯算清繳職工薪酬納稅調整表里面的稅收金額怎么填呢
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2022-05-17
做匯算清繳的表時，職工薪酬納稅調整表里的，帳載金額和實際發(fā)生的金額，這2欄的數(shù)據都要填嗎？
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2025-03-14
老師：本年調減了以前年度的成本， 借：以前年度損益調整　　2000　　　貸：主營業(yè)務成本　　　　　2000　 借：以前年度損益調整　　2000　　　貸：利潤分配－未分配利潤　2000 結賬后：負債表的“未分配利潤的”期末-期初數(shù)，和利潤表的凈利潤數(shù)字，不相等，剛好差2000元。怎么處理？
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2021-01-12
老師 請問 19年報銷18年的費用 是否應該 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 這樣財務報表的資產負債表 未分配利潤期初+利潤表凈利潤本年發(fā)生額≠未分配利潤期末 應該同時調整報表 未分配利潤和貨幣資金的起初數(shù)是嗎？
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2019-05-11
老師，下午好，我想請問一下2020年進行了以前年度損益調整，未分配利潤資產負債表與利潤表不一致，那財務年報中的所有者權益變動表，調整部分金額怎么填，還是我直接在今年未分配利潤那里直接填減了以前年度損益后的數(shù)？
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2021-05-13
五月做了一筆結轉以前年度損益調整到未分配利潤，現(xiàn)在做五月份的報表，需要調整哪里的數(shù)據嗎？圖1資產負債表上期余額+圖2利潤表本期額不等于圖三資產負債表本期未分配利潤，結轉的這個未分配利潤算是19年度的嗎？
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2019-06-03
企業(yè)收到以前退回來的企業(yè)所得稅，做如下會計分錄：借:銀行存款 貸:應交稅費—應交所得稅借:應交稅費—應交所得稅 貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤但這樣做利潤表和資產負債表就不平了
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2019-01-14
匯算清繳前（如2016年4月發(fā)現(xiàn)2015年9月）發(fā)現(xiàn)以前遺漏費用：借：以前年度損益調整，貸：庫存現(xiàn)金等；然后借為：利潤分配――未分配利潤 貸：以前年度損益調整這個分錄做后是不是相當把遺漏的費用記到2061年度內抵扣企業(yè)所得稅？
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2017-05-18
公司為房地產開發(fā)企業(yè)，增值稅一般納稅人，4月份交納了15、16年度的城鎮(zhèn)土地使用稅以及滯納金，這部分稅款（本金部分）可以直接記入今年損益中去，還是需要通過以前年度損益調整科目調整期初未分配利潤呢？
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2017-05-09
是上一年的應付賬款借方余額沒轉到下一年，借貸方不平，那要做什么會計分錄調整？那可以把應付賬款借方余額通過什么科目來調整？就是期初建賬的時候我直接把余額塡至利潤分配未分配利潤貸方，這樣可以吧
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2022-02-23
老師年度匯算清繳時，我的成本發(fā)票部分沒有到時，企業(yè)所得稅年度申報表主營業(yè)務成本調整了，那么年度財務報表中主營業(yè)務成本需調整嗎？本著調表不調賬的原則，是不是年度財務報表不需調整？？？
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2021-05-12
18年的固定資產當成庫存入賬了怎么調整，已經結轉了一部分庫存。 就是固定資產價格是111111.11元，入錯成庫存商品，18年結轉了11111.11元的成本，還剩余額100000元，現(xiàn)在需要怎么調整把庫存調整回固定資產。
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2020-06-30
小規(guī)模企業(yè)，應交稅金—應交增值稅在貸方，在2016年12月年尾，如何用分錄整平？
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2017-02-08
老師，繳納的2021年匯算清繳企業(yè)所得稅要做以前年度損益調整，分錄怎么做？
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2022-06-07
你好，老師，咨詢一下，匯算清繳由于調整補交的所得稅是怎么做分錄的？謝謝
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2019-07-09
老師們 這個是把上年結余資金上交和繳納的整個會計分錄，我做的對不對？
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2019-11-12
你好，老師，我想問一下，去年12月計提增值稅比申報的少0.03，怎么做調整分錄？
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2020-04-21