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老師，請教一下：齊紅老師講企業(yè)所得稅計(jì)算的時(shí)候我有一個(gè)問題，她說某企業(yè)會(huì)計(jì)有22000的加班費(fèi)未通過應(yīng)付職工薪酬科目核算，而是直接記入管理費(fèi)，她說種情況應(yīng)該調(diào)增應(yīng)納稅所得額，我沒搞懂！為什么沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目核算，在匯繳的時(shí)候就要調(diào)增呢？應(yīng)付職工薪酬-職工工資 科目下的明細(xì)科目不是最終都要轉(zhuǎn)入費(fèi)用類科目核算在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2018-12-05
財(cái)政給的廠房裝修補(bǔ)貼款，?？顚Ｓ茫浫霠I業(yè)外收入后，季度申報(bào)企業(yè)所得稅需要預(yù)交所得稅再申請退稅嗎？還是可以專項(xiàng)扣除后0申報(bào)企業(yè)所得稅
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2022-03-16
固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊，當(dāng)季在申報(bào)所得稅時(shí)，固定資產(chǎn)一次性扣除，那和賬面計(jì)提的所得稅不一致，這筆分錄這么做？那第二季度申報(bào)所得稅時(shí)，怎么申報(bào)？
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2019-05-13
第一個(gè)問題，2011年的工資，扣除基準(zhǔn)要按目前的基準(zhǔn)來扣嗎？第二個(gè)問題，稿酬所得捐贈(zèng)應(yīng)按申報(bào)應(yīng)納稅所得額的30%抵扣，9000能扣完嗎？最后減3000是速扣數(shù)嗎？稿酬所得有速扣數(shù)嗎？第三個(gè)問題，趙某買了1000股，只賣了600股要以1000股去交稅嗎？
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2020-07-01
老師，年報(bào)表所得稅里面那個(gè)職工薪酬是按什么填呢？報(bào)個(gè)稅里面的全部工資嗎
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2020-05-27
三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)是工資薪金總額，工資薪金總額包括社保嗎？
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2017-08-01
3.中國居民個(gè)人陳某為獨(dú)生子女,就職于中國的A公司。2019年每月稅前工資、薪金收入為20000 元,每月減除費(fèi)用為5000元。李某個(gè)人每月負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)1500元 業(yè)保險(xiǎn)100元、住房公積金1500元,“三險(xiǎn)一金”合計(jì)3500元。假設(shè)贍養(yǎng)老人每月專項(xiàng)附加扣 頂為2000元,沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。本年3月從兼職單位日公司取得 次性勞務(wù)報(bào)酬收入2000本年6月從c出版社取得一次稿酬收入2300元,本年10月轉(zhuǎn)讓給D公 上述收入均為稅前收入,且均來源于中國境內(nèi)。假設(shè)不考慮增值稅等因素 要求 (1)計(jì)算陳某2019年每月工資、薪金所得應(yīng)由A公司預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅 (3)計(jì)算陳某稿酬所得應(yīng)由C出版社預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅 4)計(jì)算陳某特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)由D公司預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。 (5)計(jì)算陳某2020年3月1日至6月30日內(nèi)匯算清繳的2019年個(gè)人所得稅,
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2020-07-04
老師，這是我的工資表，我在所得稅匯算清繳時(shí)，要怎么填寫職工薪酬納稅調(diào)整表。
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2021-04-23
勞務(wù)公司沒有職工薪酬，勞務(wù)工資是做到勞務(wù)成本里的，那我企業(yè)所得稅怎么填？
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2022-05-11
請問計(jì)提管理費(fèi)用工資，借，管理費(fèi)用工資5000元貸應(yīng)付職工薪酬5000元，請問需要把代扣社?？鄣魡?？借管理費(fèi)用\工資，5000元，貸，應(yīng)付職工薪酬\4.000元，貸，其他應(yīng)付款\社保公積金1000元？
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2020-02-19
獨(dú)立工時(shí)工資是否計(jì)入工資薪金總額，以此來作為計(jì)算職工福利費(fèi)可稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)
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2020-02-06
工資個(gè)人所得稅年度匯算清繳時(shí)候需要扣除專項(xiàng)附加扣除嗎，要是自己在手機(jī)上點(diǎn)了住房租金，但是會(huì)計(jì)申報(bào)的時(shí)候沒有填寫，匯算清繳的時(shí)候能扣除嗎
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2019-12-16
三險(xiǎn)一金的計(jì)提基數(shù)為個(gè)人的上年度月平均工資、薪金額（與本年度每月稅前工資、薪金收入相等）,養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金的計(jì)提比例分別為8%、2%、0.5%、8%,且該公司的所有員工的三險(xiǎn)一金均未超過標(biāo)準(zhǔn)，都可稅前扣除。 ⑴財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月稅前工資、薪金收入42 000元，三險(xiǎn)一金的計(jì)提基數(shù)為42 000元，個(gè)人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金分別為：3 360元、840元、210元、3 360元，子女教育專項(xiàng)附加扣除額為1 000元，贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除額為2 000元； ⑵采購人員每月稅前工資、薪金收入5 600元，三險(xiǎn)一金的計(jì)提基數(shù)為5 600元，個(gè)人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金分別為：448元、112元、28元、448元，住房貸款利息專項(xiàng)附加扣除額為1 000元。 要求: 計(jì)算代扣代繳的個(gè)人所得稅稅額
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2020-06-08
王某是在境內(nèi)外資企業(yè)工作的中國公民，全年工薪收入600 000元，全年個(gè)人負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)20 000元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)6000元，失業(yè)保險(xiǎn)600元，住房公積金40000元，另有勞務(wù)報(bào)酬所得20000，特許權(quán)使用費(fèi)所得50000元，稿酬所得20000元，王某撫養(yǎng)子女二個(gè)（由王某一方扣除），其父母超過超過60歲，由兄弟倆贍養(yǎng)，全年首套住房貸款利息20 559元，王某全年應(yīng)納個(gè)人所得稅為：計(jì)算全年的：1.計(jì)稅收入；2.基本扣除；3.專項(xiàng)扣除；4.專項(xiàng)附加扣除；5.應(yīng)納稅所得額；6.計(jì)算全年應(yīng)納的個(gè)人所得稅；7.計(jì)算到手收入。
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2024-05-20
你好，老師！工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按申報(bào)的工資薪金來繳納嗎？如果沒有工會(huì)需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎？
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2019-10-30
企業(yè)支付辭退員工的賠償金不需要交個(gè)稅，但是要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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2018-12-25
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)里面職工薪酬賬載金額填貸方發(fā)生額合計(jì)，實(shí)際發(fā)生額填借方發(fā)生額合計(jì)，那我們公司之前計(jì)提工資計(jì)提錯(cuò)了，未調(diào)整，2020年才調(diào)整，應(yīng)該是按照計(jì)提錯(cuò)的數(shù)填報(bào)，還是用正確的數(shù)填呢
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2020-06-13
殘疾人保證金工資總額是應(yīng)付職工薪酬中的工資數(shù)還是扣掉保險(xiǎn)實(shí)際發(fā)放的數(shù)
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2021-10-20
老師?我們給總包開銷項(xiàng)建筑發(fā)票60萬人工費(fèi)，總包不給我們回款，直接代發(fā)工資，我們申報(bào)個(gè)人所得稅，代扣代繳的個(gè)人所得稅怎么走賬呢？
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2023-10-16
生產(chǎn)經(jīng)營所得稅申報(bào)是按照不含稅金額申報(bào)嗎？
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2020-02-28
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