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老師，請問年度企業(yè)所得稅匯算清繳中填A105080表稅收折舊，攤銷額。能比賬載累計攤銷多么？
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2020-04-30
老師，您好。匯算清繳結(jié)束前取得上年度的費用發(fā)票，怎么處理 希望老師們能詳細的解答
1/1188
2016-06-01
一般納稅人年度匯算清繳A1A105080資產(chǎn)折舊，這張表必須填嗎，好像都可以自己選填或者不填
1/1093
2023-03-02
老師，問下。因為匯算2021年度企業(yè)所得稅清繳，把財務(wù)費用納稅調(diào)增了，這筆賬怎么做分錄
3/803
2022-07-09
以前年度應(yīng)付賬款借方有金額的，商品也都入庫了，只是發(fā)票沒有，這樣需要怎么賬務(wù)處理比較好，是直接應(yīng)付賬款調(diào)整到庫存商品，然后匯算清繳的時候在調(diào)增。
3/964
2021-12-16
！我一個問題困擾很久了，麻煩你給我解惑一下：問過幾個老師，回答都不一樣，我信任你的解答：我去年的財務(wù)年報和今年第一季度的財務(wù)報表都報完了，4月份做的年度匯算清繳，需要補交所得稅，實行小企業(yè)準則，做分錄：借所得稅費用114，貸應(yīng)交稅金114，繳納借應(yīng)交稅金114，貸銀行114,。問題來了（一）4月份做完這個分錄，我是直接結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤114，貸所得稅費用114.借利潤分配114貸本年利潤114，還是年底和今年的業(yè)務(wù)一塊結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配呢？（二）做完以上賬務(wù)處理，年度報表不調(diào)，那今年報第一季度的報表有需要調(diào)的嗎？我是4月份補繳的所得稅，報第二季度財務(wù)報表怎么報？希望老師給指導一下，非常感謝
6/529
2022-04-18
老師，我們公司是從6月成立的，7月份開始有業(yè)務(wù)，會計報表表是從7月份才出具的，我現(xiàn)在填年度匯算清繳的全年資產(chǎn)總額季度平均值是用(第三季度平均值＋第四季度季度平均值)÷2嗎？
1/791
2019-04-30
公司是小規(guī)模企業(yè)，16年12月份的增值稅，在17年2月份才申報的，16年度的企業(yè)所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎，17年的第一季度的增值稅也包括16年12月份的稅嗎
1/1008
2017-04-12
請問18年第四季度申報企業(yè)所得稅填的是12月份的數(shù)字跟會算清繳填的數(shù)字一樣嗎？
1/162
2019-04-23
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，年度企業(yè)所得稅匯算清繳，直接繳費怎么做分錄，沒有多繳補繳
2/122
2021-06-18
老師你好：所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)多提折舊了，把下年度的計提了，請問老師該怎么處理。
1/2471
2020-05-04
企業(yè)公示里的資產(chǎn)總額是年度的期末數(shù)？還是和匯算清繳表一樣是季初季末的平均數(shù)
2/2551
2017-04-14
您好！ 第四季度有盈利，交企業(yè)所得稅了， 那么匯算清繳時，還要再交全年的企業(yè)所得稅嗎？
2/2250
2022-01-09
老師，您好，請問現(xiàn)在匯算清繳繳了企業(yè)所得稅怎么做分錄，在上一年度沒有計提的情況？
2/1417
2019-06-10
老師，公司1月來了一張12月18號的普票，在匯算清繳前，用以前年度損益科目做的分錄？？
1/623
2018-01-10
老師，20年最后一個季度的季報的資產(chǎn)負債表和匯算清繳的資產(chǎn)負債表不一樣可以嗎？
1/1617
2021-04-16
企業(yè)清算所得稅申報中的可變現(xiàn)資產(chǎn)數(shù)是不是企業(yè)在做完本年度的匯算清繳結(jié)清稅款后，剩余的金額（我單位只有現(xiàn)金無存貨）無其他清算費用和稅金，都要繳納25%的所得稅。最后剩余的資產(chǎn)才可以給股東分配。
1/848
2020-06-20
請問 怎么知道公司之前會計有沒有進行2015年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作，在哪能查到
1/565
2016-06-03
匯算清繳后補繳的所得稅是直接借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費還是要通過以前年度損益調(diào)整
1/468
2018-05-30
老師，19年第一季度預交所得稅時，資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)錯了，匯算清繳時怎么簽這兩項？
1/420
2020-05-14