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去年工程工資計(jì)入今年了，做了以前年度損益調(diào)整，可是去年資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)？
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2019-04-10
年報(bào)報(bào)財(cái)報(bào)的時(shí)候需要填寫現(xiàn)金流量表嗎？是不是利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表與去年第四季度的數(shù)值是一樣的
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2020-04-16
財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該怎么做呢？我們要做2019年茅臺(tái)的財(cái)務(wù)報(bào)表。下面是我的資料，需要做19年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表
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2019-06-13
請(qǐng)問(wèn)鄒老師， 第二年 算資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中 未分配利潤(rùn)根據(jù) 上一年末 （即上年12月份）資產(chǎn)負(fù)債表未配利潤(rùn) 加損益表累計(jì)本年凈利潤(rùn)-（以前年度損益調(diào)整影響是 指 每年匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅嗎）
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2015-11-05
還有一步：借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨：以前年度損益調(diào)整 不調(diào)2015財(cái)務(wù)報(bào)表的話，是不是要調(diào)2016年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的年初數(shù)？
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2016-05-03
老師，5月 匯算清繳的時(shí)候，我補(bǔ)交稅款的分錄是這樣：借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 這個(gè)分錄對(duì)嗎？我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中的期末件期初的未分配利潤(rùn)，不等于利潤(rùn)表中今年的利潤(rùn)值，差額就是匯算清繳中的這個(gè)稅款了
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2019-01-10
公司去年預(yù)繳的企稅，年度申報(bào)忘了調(diào)整，直到今年9月才退回了這筆款，我在9月做了以前年度損益調(diào)整，可是資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的數(shù)就對(duì)不上了，麻煩老師幫我看看這兩個(gè)表？我這個(gè)月要申報(bào)季報(bào)，那利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)要不要包括“以前年度損益”呀，如果直接按這個(gè)利潤(rùn)表的利潤(rùn)額填數(shù)據(jù)，那不是與資產(chǎn)表里的未分配利潤(rùn)期末數(shù)據(jù)對(duì)不上嘍，這樣有關(guān)系呀？
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2017-10-11
資產(chǎn)負(fù)債表5月利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)期末數(shù)減年初數(shù)不等于5月利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)，1234月皆能對(duì)應(yīng)，沒(méi)有設(shè)計(jì)以前年度損益調(diào)整，盈余公積，分配股東權(quán)益，公式全部核對(duì)，由系統(tǒng)導(dǎo)出，并自己驗(yàn)算，請(qǐng)問(wèn)是什么原因?qū)е碌摹?/span>
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2020-06-14
借銀行存款472.32貸應(yīng)交稅費(fèi)471.32，借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這樣月末結(jié)賬后，我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)比利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)表的差額小942.64是為什么
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2022-02-17
老師.過(guò)年好! 請(qǐng)問(wèn):2020年用財(cái)務(wù)軟件才發(fā)現(xiàn)我的科目匯總表中的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額和記賬本的應(yīng)交稅費(fèi)余額不相符。經(jīng)查找后才發(fā)現(xiàn)2018年第一季度的水資源稅未計(jì)提的情況下直接繳稅款導(dǎo)致少計(jì)提多交稅導(dǎo)致余額不相符。老師這種情況下我怎調(diào)整呢?怎么做賬務(wù)處理？（借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)；結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整）還是2020年第一季度比實(shí)際稅款多計(jì)提上年度的差額呢？謝謝老師!祝老師在新的一年身體健康萬(wàn)事如意!
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2020-01-29
匯算清繳后，按照以前年度損益調(diào)整的辦法做匯算清繳的分錄。新的一年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和當(dāng)期的利潤(rùn)表金額就差匯算清繳所得稅這個(gè)金額，這是正常的嗎？
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2019-08-07
為什么資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，上期末是相等的，沒(méi)有做過(guò)以前年度損益調(diào)整
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2019-06-14
老師，請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暝阢y行承兌電票，今年取得手續(xù)費(fèi)專票，去年已做賬務(wù)處理計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，取得專票時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 可以這樣做賬務(wù)處理嗎？這樣做賬務(wù)處理，匯算清繳時(shí)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎？如果需要調(diào)整的話，資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)部分調(diào)整哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
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2021-04-16
6月份交了上一年的所得稅。然后做了一筆分錄借：利潤(rùn)分-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 后，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)應(yīng)不上要怎么辦？
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2017-07-11
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)數(shù)，是怎么回事啊，1,2月都是平的，從3月份就開(kāi)始不平了，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，也沒(méi)有其他的，實(shí)在不知道哪里出錯(cuò)了
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2020-01-13
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配后 資產(chǎn)負(fù)債表里 未分配利潤(rùn)期初+本年利潤(rùn)不等于期未未分配利潤(rùn) 這個(gè)報(bào)表有沒(méi)有關(guān)系呀
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2017-06-13
因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整了以前的收入，導(dǎo)致利潤(rùn)表資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不一致
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2020-09-05
我上年度本年利潤(rùn)未結(jié)轉(zhuǎn)，今年補(bǔ)做的會(huì)計(jì)分錄，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不平衡，這有沒(méi)有問(wèn)題呢 借以前年度損益調(diào)整， 貸本年利潤(rùn)，借利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整， 去年是虧損的
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2022-04-06
公司2021年1月份補(bǔ)2020年房產(chǎn)稅和土地使用稅的，然后在今年2021年1月份做的科目是 借：以前年度損益調(diào)整 3萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交房產(chǎn)稅 3萬(wàn)，公司實(shí)行的是小企業(yè)制度，那做2020年匯算清繳報(bào)表時(shí)，各需要調(diào)整相應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表中年初未分配利潤(rùn) 和利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)？
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2021-04-23
老師，我們單位12月份利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)為-197187.81，資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)的金額為期末數(shù)-期初數(shù)=-223611.15， 而且12月份我做了一筆以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn) 借： 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 26423.34 貸：以前年度損益調(diào)整 26423.34，這個(gè)就相當(dāng)于用-223611.15+26423.34=凈利潤(rùn)，但是我怎么覺(jué)得應(yīng)該是減去26423.34呢？這個(gè)以前年度損益調(diào)整不是減少了未分配利潤(rùn)嗎？
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2022-01-11