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老師，你好，請問這個技術成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫呢？沒有呀。
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2022-01-15
公司收到政府收益性補助時，我錯把遞延收益記成專項應付款了，現(xiàn)在怎么調賬呢？
1/1490
2018-05-04
第2小題中確認遞延所得稅負債為什么借方是其他綜合收益而不是所得稅費用
1/2804
2018-09-09
企業(yè)的預計負債會計如何處理？企業(yè)產生預計負債可以確認為遞延所得稅資產嗎？
1/942
2023-03-07
老師，你好，請問這個技術成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫呢？沒有呀。
1/665
2022-01-15
若9月有利潤，產生季度所得稅，如何處理分錄，能延遲到第四季度才交全年所得稅
1/547
2016-10-08
老師 您好 這三題不太懂。為什么16題不用*25% 17題為什么不用考慮遞延所得稅 18題
2/462
2019-04-08
如果遞延收益轉入營業(yè)外收入的情況就不需要年末進行所得稅費用調整了是嗎
1/1511
2017-07-12
去年的稅金因為制造業(yè)延緩繳費政策沒有交，現(xiàn)在需要補計提增值稅和附加稅嗎？
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2022-04-07
上海地區(qū)默認所得稅延緩繳納，如果是符合條件小企業(yè)什么時候繳納，如何繳納呢
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2020-07-12
選項b我記得是確認為應納稅暫時性差異，但不確認遞延所得稅…為什么這題不選
1/484
2018-08-02
材料二計算應納稅所得額時是調減200?對遞延所得稅的影響金額是多少理由是啥
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2021-04-11
老師您好，請問一下2020年中級會計職稱考試有延遲嗎，什么時候可以打印準考證了？
1/836
2020-08-11
對方因為延遲履行合同支付我方的違約金，視為銷售收入計征增值稅和所得稅嗎？
1/858
2017-11-11
我想知道第二種方法用的遞延年金算法，那第二段用復利現(xiàn)值算的，3是怎么來的?
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2020-09-28
老師，打擾了，我們單位現(xiàn)在是合資企業(yè)，總公司要求我金保后期每月5日前要將上月會計報表發(fā)給佰泰財務唐慧敏郵箱，抄送給我，佰泰財務會按照您提供的報表上的凈利潤計算投資收益，要確保5日前一定要提供，不要延遲，否則佰泰財務無法結賬，將導致金投總部也無法結賬，會有一連串的延遲。你覺合理么？可以給我點建議么謝謝
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2019-12-02
老師，公允價值計量的變動計入當期損益或者其他綜合收益這種的金融資產，股權類，當有減值時，交易性金融資產把減值確認為遞延，其他權益工具投資時，有減值，計入了其他綜合收益，此時其他綜合收益是增加的，計算遞延時也是計入其他綜合收益，可能正也可能負的，此時老師，這兩個其他綜合收益能互相抵扣嗎，或者兩個想加嗎？
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2019-09-03
發(fā)生了850萬元廣告費支出，不超過當年銷售收入15%的部分允許當期稅前扣除，超過部分允許向以后年度結轉，實現(xiàn)銷售收入5000萬元，但2018年甲公司未確認相關遞延所得稅資產。 難道不應該還有一個分錄是： 借：以前年度損益調整—所得稅費用 25 貸：遞延所得稅資產25 因為它2018年多扣了100元，這100元是以后才可以扣除的部分，所以要補交稅。
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2019-07-25
請康康老師回答 確認遞延所得稅1000萬 應交遞延所得稅900 減100？？？？？ 同學你好!交稅按稅法，做賬按會計,由此產生差異。稅務2000萬，會計1000萬，差異1000萬，2000千萬按稅法已交，會計僅確認了所得稅費用1000萬，差異1000萬，以后期間在轉入所得稅費用，如果以后這時候企業(yè)不再有利潤，這1000萬差異就不可能再轉回，所以就馬上轉回1000萬，確認所得稅費用1000萬。
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2021-08-03
宏達股份有限公司(以 下簡稱宏達公司)為上市公司，適用的所得稅稅率為25%，所得稅采用資產負債表債務法核算。甲公司201 8年度財務會計報告于2019年4月30日對外報出。甲公司2019年的匯算清繳在3月15日完成。(1)宏達公司于2018年11月涉及的一-項訴訟，在編制201 8年度財務報表時，法院尚未判決，甲公司確認預計負債140萬元。2019年2月10日， 法院一審判決甲公司敗訴，判決甲公司支付賠償款180萬元。甲公司不再上訴，并且賠償款已經支付。假定稅法規(guī)定實際支付的賠償款允許在稅前扣除。假定除此事項外，不存在其他納稅調整事項。 (2)宏達公司2019年2月15日發(fā)生-項銷售退回，商品已入庫，價款及增值稅已通過銀行存款支付;該商品于2019年1月30日售出，售價100萬元，增值稅13萬元，成本70萬元。 (3) 2019年3月5日，宏達公司持有的作為短期投資的股票投資的股票市價下跌，該股票賬面價值為200萬元，現(xiàn)行市價為180萬元 假定不考慮盈余公積的調整，報告年度的應交所得稅、遞延所得稅資產或遞延所得稅負債、所得稅費用在資產負債表日已經計算。假定不考慮除所得稅以外的其他
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2020-06-16