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老師，填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候顯示第26行減免所得稅額必須小于等于第25行應(yīng)納所得稅額，但是我單位實(shí)際就是利潤(rùn)是負(fù)的，我應(yīng)該怎么做？
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2022-04-06
2016企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）（非總分機(jī)構(gòu)年報(bào)），這個(gè)表好多是選填，是不是就可以不填，直接報(bào)？選填的表在以后所得稅匯算清繳的時(shí)候還是要填的吧
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2017-02-15
所得稅匯算清繳中的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類(lèi)中的利潤(rùn)總額是不得和12月底利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額數(shù)一樣啊，頭一次做匯算清繳
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2017-05-11
所得稅匯算清繳中，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A）類(lèi)表填完以后，提示第22行數(shù)據(jù)必須大于等于0，并且小于等于第19行-第18行，所有的數(shù)據(jù)都是自動(dòng)生成的，不知道哪里錯(cuò)了，
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2017-05-09
老師，以前沒(méi)有做過(guò)企業(yè)所得稅申報(bào)，現(xiàn)在第一次做，我在看以前別人怎么操作的，有個(gè)疑問(wèn)，如圖所示，報(bào)表申報(bào)管理費(fèi)用是17765.8，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表管理費(fèi)用怎么是24160
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2016-05-20
老師您好！企業(yè)所得稅匯算清繳完預(yù)交所得稅交多了，1、申請(qǐng)退稅或是申請(qǐng)抵減下一年的所得稅稅務(wù)局還查賬嗎？2、多交的所得稅能抵減下一年的增值稅嗎？
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2019-05-13
2020年計(jì)提所得稅做賬是借：所得稅費(fèi)用～當(dāng)期所得稅費(fèi)用1萬(wàn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅，1萬(wàn).2021匯算清繳，實(shí)際繳納1099元，應(yīng)該怎么做賬呢，是不是先把去年的沖回呢？
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2021-05-10
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率，應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損。 在每年算所得稅時(shí)都沒(méi)扣減以前年度虧損，怎么辦？在負(fù)債表里未分配利潤(rùn)又是扣減過(guò)年度虧損的。
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2020-01-11
老師你好，我想問(wèn)下18年所得稅匯算中企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表調(diào)增了18年所得額，5年內(nèi)累計(jì)所得額就是正數(shù)，補(bǔ)繳了稅款。那我19年的資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)還是負(fù)數(shù)，這要怎么處理呢
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2019-10-23
個(gè)人所得也是2018年取得的收入2019年需要做匯算清繳嗎？
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2018-11-24
2019年1月1日至2020年12月31日居民個(gè)人取得的綜合所得，年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的，或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的，居民個(gè)人可免于辦理個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)年收入12萬(wàn)，是扣除五險(xiǎn)一金和專(zhuān)項(xiàng)扣除和附加扣除之后的12萬(wàn)嗎
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2020-04-01
2019年1月1日至2020年12月31日居民個(gè)人取得的綜合所得，年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的，或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的，居民個(gè)人可免于辦理個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳。 那如果有2處以上取得工資，綜合收入不到12萬(wàn)，但匯算清繳補(bǔ)稅超過(guò)400元，需要做匯算清繳嘛？
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2019-12-30
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度如何計(jì)提企業(yè)所得稅？本年累計(jì)凈利潤(rùn)15270元
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2019-07-10
律師張某（男，已婚，育有一兒一女）2019年1月份取得收入情況如下： （1）從任職的律師事務(wù)所取得應(yīng)稅工資10000元。 （2）張某1月份為一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)做法律培訓(xùn)，取得該機(jī)構(gòu)一次性勞務(wù)報(bào)酬30000元。 （3）張某在當(dāng)?shù)貓?bào)紙上回復(fù)讀者的咨詢(xún)信件，1月份取得報(bào)社支付稿酬4000元。 （4）張某拍賣(mài)自己的文字作品手稿原件取得收入8000元。 注：(2)-(4)項(xiàng)在2019年僅在1月份有所得，其他月份都沒(méi)有。 附加條件： 1、張某以后每月的工資10000元；每月個(gè)人支付的三險(xiǎn)一金為2000元。 2、家里有兩個(gè)小孩：大兒子6歲；小女兒2歲； 3、張某是獨(dú)生子，父母年齡均為65歲； 4、家中有一套住房貸款，這套房子已經(jīng)是家庭的第二套住房，每月房貸5000元，貸款20年。 5、能分?jǐn)偟谋壤号c妻子商定各占50%。 要求：根據(jù)上述資料，請(qǐng)指出以上收入分別是屬于個(gè)稅中的哪些所得項(xiàng)目？計(jì)算張某1月份應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅是多少？假設(shè)2-12月無(wú)預(yù)扣預(yù)繳，請(qǐng)計(jì)算2019年度匯算清繳的應(yīng)（補(bǔ)或退）繳納個(gè)稅是多少？ 請(qǐng)寫(xiě)出具體計(jì)算過(guò)程。
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2020-06-16
老師，本年累計(jì)利潤(rùn)總額3000.減:所得稅100.所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額是應(yīng)該填3000對(duì)嗎？前任會(huì)計(jì)填的2900是不是需要更改
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2021-11-25
關(guān)于事業(yè)單位年收入達(dá)到多少需要繳納企業(yè)所得稅
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2020-01-10
單位的員工個(gè)人所得稅年度匯算清繳我們幫著申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)在哪里
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2020-06-10
電子稅務(wù)局 中本年季報(bào)表企業(yè)所得稅A類(lèi) 本年累計(jì)金額 填寫(xiě)方法？？ 本年公司情況 ：本年6月停止經(jīng)營(yíng) 7-9月 沒(méi)有發(fā)生額 。 謝謝老師解答
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2019-10-01
你好，老師！企業(yè)所得稅年度申報(bào)A類(lèi)報(bào)表，填資產(chǎn)總額是按一年累計(jì)數(shù)填還是，四個(gè)季度平均數(shù)填？謝謝老師
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2020-04-29
老師好，2020年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)已交所得稅，匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損后出現(xiàn)了本期應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額為負(fù)數(shù)了，是要退稅么？
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2021-03-26