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企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)職工薪酬支出賬載金額減稅收金額為0，怎么在主表加納稅調(diào)整增加額為稅收金額的，需要繳納所得稅
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2022-04-02
老師好，企業(yè)所得稅匯算清繳退稅后會(huì)計(jì)分錄，求告知
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2024-06-12
老師，您好，想問一下，去年之前會(huì)計(jì)給一位員工扣繳了個(gè)人所得稅，沒給他繳納，這次企業(yè)所得稅匯算清繳，還需要調(diào)整嗎？
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2022-05-19
請問老師，本企業(yè)本身就是虧損狀態(tài)，企業(yè)所得稅匯算清繳后，調(diào)增了利潤后依然是虧損，不用補(bǔ)交所得稅，這個(gè)還需要做賬務(wù)處理分錄嗎，
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2021-06-11
老師，，小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，18年第一季度所得稅交了幾十塊錢，現(xiàn)在做了年報(bào)，稅務(wù)要求把賬調(diào)平，不退稅，這個(gè)怎么操作
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2019-05-23
老師您好，我剛接的工作，以前沒正式干過會(huì)計(jì)，第一次弄企業(yè)所得稅匯算清繳，2018年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)利潤107046.17，從我?guī)С鰜淼臄?shù)據(jù)看2018年應(yīng)該是沒有進(jìn)彌補(bǔ)之前年度的虧損，2019年實(shí)現(xiàn)利潤321418.76，2019年我是不是可以彌補(bǔ)2014-2018年的虧損，我填的這張表對嗎？如是對的話，我下一步要怎么操作，是要申請退稅還是直接抵減下季度所得稅謝謝
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2020-05-03
您好，給介紹人的介紹費(fèi)沒有票的，正常做賬年終企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后，還用替他代繳這個(gè)介紹人的個(gè)人所得稅嗎？還是讓他自己繳納？
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2019-11-17
老師，你好，我司22年有A和B兩個(gè)股東，在23年3月，B股東把股份轉(zhuǎn)讓給了C股東，我在申報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，股東信息，我是填A(yù)和B股東信息，還是填A(yù)和C股東的信息呢？我司在2023年4月申報(bào)所得稅匯算清繳。
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2023-04-28
老師，，小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，18年第一季度所得稅交了幾十塊錢，現(xiàn)在做了年報(bào)，稅務(wù)要求把賬調(diào)平，不退稅，這個(gè)怎么操作
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2019-05-23
老師，我2018年企業(yè)所得稅匯算清繳，多繳720，2019年第四季度所得稅800。那我計(jì)提稅金該按800計(jì)提嗎。那2020年1月份抵稅720，繳納80。該怎么做憑證
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2020-01-14
老師，分公司和總公司在企業(yè)所得稅匯算清繳，個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)可以直接由總公司繳納嗎？
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2019-08-15
合算成本的的時(shí)候，核算一個(gè)電表箱所用電線為多少時(shí)，怎么算
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2017-08-18
1.計(jì)算題 某居民納稅個(gè)人于2019年取得如下所得: 1、每月應(yīng)發(fā)工資10000元,每月減除費(fèi)用5000元,五險(xiǎn)一金等專項(xiàng)扣除為1500元,專項(xiàng)附加扣除1000元,每月其他扣除。 2、5月取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元3、8月取得稿酬所得20000元 4、申報(bào)2019年度大病醫(yī)療支出20000 元。 計(jì)算1、計(jì)入全年綜合所得應(yīng)納稅所得額的勞務(wù)報(bào)酬所得; 2、計(jì)入全年綜合所得應(yīng)納稅所得額的稿酬所得; 3、計(jì)入全年綜合所得的應(yīng)納稅所得額; 4、全年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅額;6、計(jì)算工資薪金每月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅額; 7、計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅; 8、計(jì)算稿酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅; 9、匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅;
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2021-12-08
老師，我們公司上半年是核定征收，下半年是查賬征收，現(xiàn)在匯算清繳全年按查賬征收，現(xiàn)在我們的利潤為負(fù)數(shù)，預(yù)繳的那個(gè)所得稅費(fèi)怎么整
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2017-04-28
所得稅匯算清繳主表 本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額 是啥意思？ 兩個(gè)含義嗎
1/2050
2020-05-11
企業(yè)所得稅清算成本包括什么，包括營業(yè)外支出嗎
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2017-06-01
新能源公交車取得的財(cái)政補(bǔ)貼需要交稅嗎？在哪個(gè)科目核算
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2021-01-03
這里應(yīng)該是合并以外方式取得長投，且應(yīng)該采用權(quán)益法核算，核算出來的成本應(yīng)該和所占公允價(jià)值份額比較，小于份額應(yīng)該調(diào)整長投價(jià)值，但這里為什么不調(diào)呢？
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2019-07-31
一個(gè)職工在兩家不同的公司任職，取得的工資怎么核算個(gè)稅，一個(gè)公司工資是6000，一個(gè)公司工資是2000
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2019-05-23
分公司的企業(yè)所得稅和總公司的所得稅如何申報(bào)？描述：1.分公司稅種核定沒有所得稅，核算方式是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，本月申報(bào)時(shí)分公司有財(cái)務(wù)報(bào)表，沒有申報(bào)表，需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？如果申報(bào)是匯總申報(bào)的報(bào)表還是分公司自己的報(bào)表。2.總公司匯總申報(bào)時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表是自己申報(bào)自己的，還是匯總申報(bào)，企業(yè)所得稅匯總申報(bào)，是每一項(xiàng)簡單的相加嗎？例如，收入加收入，成本加成本？
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2019-04-10
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