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老師，你好！我想咨詢一下，砂石料開采行業(yè)可以不做生產(chǎn)步驟嗎？可以將取得的票直接進(jìn)成本嗎？因?yàn)楹枚嗥比〔坏剑瑹o(wú)法進(jìn)行成本的核算。
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2019-11-11
A公司2020年3月8號(hào)向建行取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)借款100萬(wàn)元，期限半年，借款利率6.4%，按季結(jié)息。請(qǐng)對(duì)A公司借款業(yè)務(wù)相關(guān)環(huán)節(jié)開展會(huì)計(jì)核算。
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2021-12-01
會(huì)計(jì)主體在會(huì)計(jì)核算中常用的三種核算方法就是，會(huì)計(jì)憑證的取得和填制會(huì)計(jì)帳薄的登記和什么？
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2015-11-27
看看應(yīng)該繳多少城建稅，印花稅
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2017-06-02
臺(tái)胞証能到稅務(wù)局開具發(fā)票嗎
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2019-06-26
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅 那最終計(jì)算到的所得稅費(fèi)用是當(dāng)期應(yīng)該交的所得稅嗎？
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2018-05-10
某批發(fā)兼零售的小型微利企業(yè)，假定 2019年度自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額 195 萬(wàn)元、成本費(fèi)用總額 210萬(wàn)元，當(dāng)年虧損 15萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核，該企業(yè)申報(bào)的收入總額無(wú)法核實(shí)，成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅，應(yīng)稅所得率為 8%，該小型微利企業(yè) 2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（ ）萬(wàn)元。 這個(gè)題不考慮虧損的原因是什么
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2020-08-14
實(shí)務(wù)中所得稅費(fèi)用=遞延所得稅費(fèi)用+當(dāng)期所得稅費(fèi)用，遞延所得稅費(fèi)用怎么算
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2021-08-28
2019年7月注冊(cè)的小規(guī)模，今年企業(yè)所得稅匯算清繳，基礎(chǔ)信息在哪里下載，我這里打開就是直接填寫。然后下來(lái)就是下圖要填的表，也沒(méi)有附表，那是直接主表嗎？不是小微企業(yè)收入費(fèi)用不用填么？我2019年是虧損的，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是不是不用填？麻煩老師指導(dǎo)怎么填寫？打開只有這幾張表，圖二的收入費(fèi)用也要寫嗎？
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2020-05-23
現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，調(diào)增13萬(wàn)。應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅12,000，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理？年底已按照賬務(wù)利潤(rùn)計(jì)提所得稅。
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2021-05-12
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)職工薪酬支出賬載金額減稅收金額為0，怎么在主表加納稅調(diào)整增加額為稅收金額的，需要繳納所得稅
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2022-04-02
老師好，企業(yè)所得稅匯算清繳退稅后會(huì)計(jì)分錄，求告知
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2024-06-12
老師，您好，想問(wèn)一下，去年之前會(huì)計(jì)給一位員工扣繳了個(gè)人所得稅，沒(méi)給他繳納，這次企業(yè)所得稅匯算清繳，還需要調(diào)整嗎？
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2022-05-19
請(qǐng)問(wèn)老師，本企業(yè)本身就是虧損狀態(tài)，企業(yè)所得稅匯算清繳后，調(diào)增了利潤(rùn)后依然是虧損，不用補(bǔ)交所得稅，這個(gè)還需要做賬務(wù)處理分錄嗎，
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2021-06-11
老師，，小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，18年第一季度所得稅交了幾十塊錢，現(xiàn)在做了年報(bào)，稅務(wù)要求把賬調(diào)平，不退稅，這個(gè)怎么操作
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2019-05-23
老師您好，我剛接的工作，以前沒(méi)正式干過(guò)會(huì)計(jì)，第一次弄企業(yè)所得稅匯算清繳，2018年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)107046.17，從我?guī)С鰜?lái)的數(shù)據(jù)看2018年應(yīng)該是沒(méi)有進(jìn)彌補(bǔ)之前年度的虧損，2019年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)321418.76，2019年我是不是可以彌補(bǔ)2014-2018年的虧損，我填的這張表對(duì)嗎？如是對(duì)的話，我下一步要怎么操作，是要申請(qǐng)退稅還是直接抵減下季度所得稅謝謝
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2020-05-03
您好，給介紹人的介紹費(fèi)沒(méi)有票的，正常做賬年終企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后，還用替他代繳這個(gè)介紹人的個(gè)人所得稅嗎？還是讓他自己繳納？
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2019-11-17
老師，你好，我司22年有A和B兩個(gè)股東，在23年3月，B股東把股份轉(zhuǎn)讓給了C股東，我在申報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，股東信息，我是填A(yù)和B股東信息，還是填A(yù)和C股東的信息呢？我司在2023年4月申報(bào)所得稅匯算清繳。
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2023-04-28
老師，，小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，18年第一季度所得稅交了幾十塊錢，現(xiàn)在做了年報(bào)，稅務(wù)要求把賬調(diào)平，不退稅，這個(gè)怎么操作
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2019-05-23
老師，我2018年企業(yè)所得稅匯算清繳，多繳720，2019年第四季度所得稅800。那我計(jì)提稅金該按800計(jì)提嗎。那2020年1月份抵稅720，繳納80。該怎么做憑證
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2020-01-14