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老師問一下,我們老板非要把18年新增的固定資產(chǎn)當做費用減掉,說是利潤大,要交企業(yè)所得稅,這樣可以嗎?
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2019-01-25
請問去年有虧損,但是還沒做匯算清繳,我可以先做暫估費用嗎,這樣我企業(yè)所得稅這個季度就不用交?到時候做了匯算清繳要沖回嗎
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2020-04-18
目前企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有費用沒有記賬,但去年的會計報表已經(jīng)報了,我還能把費用加上嗎?
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2018-03-16
,你好 我問一下,小規(guī)模建筑行業(yè),一般在我們不提供成本費用的發(fā)票的時候,單單企業(yè)所得稅會收對方公司幾個點???
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2020-09-22
范圍里有軟件開發(fā),產(chǎn)品設計 等 ,目前都是費用,沒有成本,5月成立的,一直虧損,這個月都給開票了,收了近20萬了,都交稅嗎,不是開發(fā)軟件有優(yōu)惠政策嗎,免稅嗎 個稅都交了,沒有了就是覺得怪怪得,一直虧,年底這個月收了不少,企業(yè)所得稅可以抵上月虧損的吧,不用交吧
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2016-12-23
4-6月份沒有收入和成本,只有費用 ,所得稅申報A表將費用金額填進 第2行 營業(yè)成本 是嗎
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2018-07-03
小規(guī)模納稅,請問假設2017.12.31稅帳利潤總額和凈利潤均為2000元,忘了計提所得稅費用,18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢,是需要補計提 借;所得稅費用 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅1月份繳納 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款。是這樣做嗎?那1月利潤表如又如何體現(xiàn)?還需要將所得稅費用500體現(xiàn)在利潤表上嗎?
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2018-03-19
銷售階段的業(yè)務核算。 (1)公司銷售A產(chǎn)品50臺,每臺單價 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品10臺,每合單價 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (3)公司與X公司簽訂份銷售A產(chǎn)“品10臺的合同,收取定金20000 元,仔人銀行。 (4)公司交付 10 臺A產(chǎn)品給公司,單價為 4000 元,適用增值稅稅率為 13%,余款收到存人銀行。
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2022-06-16
我們是小企業(yè)會計準則,19年的匯算清繳時交了所得稅500塊,做的分錄是借:所得稅費用500,貸應交稅費500.今年4季度季報所得稅,利潤總額是10000,需要交10000*5%=500塊的預繳所得稅,那么之前匯算清繳交的500塊,和本次4季度預繳所得稅的500塊,是不是導致所得稅費用這個科目里有1000的發(fā)生額?
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2021-01-16
如果一個公司購買東西都沒有票 也都沒有入賬 會不會有什么影響呢? 比如購買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業(yè)所得稅就會高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好,我這邊銀行扣款了所得稅費用,我做了借:所得稅費用,貸:銀存,總公司掛一個同樣金額的往來,我怎么做分錄呀?
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2021-04-26
老師我19年第二季度預交了企業(yè)所得稅款,但是我到11月份和馬上要過的12月份中費用產(chǎn)生的比較大,算總體起來我覺得我的全年企業(yè)所得稅沒有這么多,那到我來年匯算清繳的時候會退我還是怎么樣?
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2019-11-28
老師。請問下企業(yè)所得稅=收入-成本-其他費用等,如果成本是沒有取得進項發(fā)票的,能減嗎
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2016-11-03
老師,我們公司是這個月才正式運營的,但公司以前就注冊,我新接手的,他們以前的賬是找的代理機構(gòu)做的,公司是做APP的,前期基本沒有利潤的,只有費用,增值稅都是零申報,我看他們交給我以前的表,只有一個企業(yè)所得稅報做的是虧損,其他的都是零申報,我沒做過這樣的賬,麻煩老師給我指導一下我現(xiàn)在接手應該如何做賬,公司是沒有軟件的,我現(xiàn)在用的表格做賬,交給我的賬也沒有一張憑證報表
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2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態(tài),預計四季度收入一筆金額,但是由于費用較多,年底依舊為虧損狀態(tài),請問在稅務上我應該怎么處理呢?是只有盈利后才可以彌補虧損?本年度計提的壞賬準備確認了遞延所得稅,該怎么處理?
1/484
2019-09-23
企業(yè)所得稅是如何繳納的 前期的會計直接按收入的2%繳納的 沒有稅前扣除費用成本等 后期我該如何處理呢
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2016-12-11
今年國稅從第三方得到的數(shù)據(jù),讓我們補交了去年6月開始到現(xiàn)在的增值稅,我們的企業(yè)所得稅在地稅,這部分補交的稅款需要補交地稅的稅費么,但是我們沒有相應的費用票,這個公司成立了很多年,一直沒有什么賬目,這個怎么解決呀
1/508
2017-10-25
老師,申報所得稅中的營業(yè)成本包含期間費用嗎
1/23
2022-07-13
老師您好!請問一下500萬元以下的固定資產(chǎn)允許一次性計入當期費用,企業(yè)在繳第四季度所得稅時可以一次性扣除嗎
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2020-01-13
老師,你好!我公司成立于2017年,在去年三季度以前一直都是虧損狀態(tài),去年四季度有盈利,利潤總額本年累計是正數(shù),季報四季度所得稅時,用四季度的盈利彌補了以前年度虧損,所以沒有繳納所得稅,所以所得稅費用是0,凈利潤和利潤總額數(shù)是一樣的,那我現(xiàn)在報送工商年報時,是不是跟財報利潤表的數(shù)保持一致就可以了?
1/396
2021-03-18