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老師，我公司從12月份開始轉登記為一般納稅人，1月份付款增值稅及附加27531.97.但是進項稅額1月份才認證的，我把數(shù)據(jù)給你，你幫我詳細的寫下分錄，專業(yè)技術費稅額5094.34.銷售貨物稅額21835.4城建稅351.3..教育附加250.93，1月份全額繳納的增值稅
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2021-04-19
老師取得的稅務代開搬運發(fā)票，金額總計34835（1014.61+33820.39），且備注欄有增值稅1014.61，城建及教育附加和個稅合計399.08；共計稅金1413.69。請問借：經(jīng)營費用34835貸：銀行存款，入賬對嗎？支付時，是否需要代扣個稅及附加稅？所付資料見照片，請問是否合理？謝謝！
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2019-07-25
方案一一:將一臺原價值2000元的空調和一-臺原價值400元的電風扇捆綁銷售，給予8.333折的優(yōu)惠(即，給予了400元的價格折扣),并將折扣的金額開在同- -張發(fā)票的 “金額欄”中。 方案二:銷售--臺原價值2000元的空調的同時，贈送一-臺原價值400元的電風扇。甲公司將贈送的電風扇單獨開具了發(fā)票。 以上價格均為含稅價格，且不存在賒銷和賒購。甲公司的銷售利潤率為25%，即若原價值為1000元，則進價為750元;若原價值為2000元，則進價為1500元。假設只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和.教育費附加(3%)，請對其進行納稅籌劃。保留小數(shù)點后兩位。
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2022-12-22
稅控盤的信息服務費稅額可以全抵，假如稅額50，當月增值稅100，抵掉后當月增值稅只需要繳納50，這個月的城建稅、教育費附加是按照原來的增值稅100來交，還是按照抵掉后的50來交？？？？
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2020-04-11
老師，您好！我們是房開企業(yè)，我要通過掛靠公司來逐筆支付材料商的工程款，要付的工程款金額為303135.99元，加上各種稅費增值稅（9%)、城建稅（7%）、教育費附加（3%）、地方教育費附加（2%）、個人所得稅（0.4%）、企業(yè)所得稅（2%）、公司管理費（1%）、工程印花稅（0.03%），如何倒算出我一共要轉多少金額給掛靠公司呢？
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2020-10-11
小微季度9萬，但我9月去稅局發(fā)票的金額25萬（一張），它就直接按票面金額25萬扣了增值稅和城建稅，問題1.我要按25萬的標準繳納教育費附加嗎？ 問題2.網(wǎng)報稅費申報的時候，計稅依據(jù)我是按25萬去申報，還是按25-9萬去申報
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2018-10-08
A公司為增值稅一般納稅人銷售公司2022年3月10賣給B公司商品15萬已開出發(fā)票 3月8號采購庫存商品12萬取得進項專用發(fā)票用銀行支付。3月20號洽談業(yè)務請客戶吃飯現(xiàn)金付款5000元， 3月25日銀行收到B公司付的貨款15萬元，3月31號計提本月工資15500元。 1、請寫出上述所涉及到的會計分錄 2、請算出A公司需要繳納增值稅，城市維護建設稅（7%），教育費附加（3%），地方教育附加（2%），印花稅（3‰）分別是多少？
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2023-04-21
（1）計算業(yè)務（1）的銷項稅額。 （2）計算業(yè)務（2）的銷項稅額。 （3）計算業(yè)務（3）的銷項稅額。 （4）計算業(yè)務（4）的銷項稅額。 （5）計算業(yè)務（5）應繳納的增值稅。 （6）計算業(yè)務（6）進口輕型商用客車應繳納的增值稅。 （8）計算業(yè)務（8）購進汽油、礦泉水可抵扣的進項稅額。 （9）計算該公司7 月應向主管稅務機關繳納的增值稅。 （10）計算該公司7 月應繳納的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加合計金額。
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2023-12-31
公司是小規(guī)模納稅人，在異地接了一單工程，要開發(fā)票，要注意哪方面的問題，是到稅局代開增值稅普通票嗎？稅率是多少？是在工程地開票，還是在自己公司地開票。附加稅，城建稅，教育附加稅等要怎么處理，等等相關問題，敬請群里朋友指教。
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2017-04-20
請問小規(guī)模納稅人季度超出9萬怎么做喃？怎樣報國稅？還有就是地稅是按月報教育附加等的，，季度報國稅請問怎樣報喃？謝謝老師
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2017-12-17
異地預繳多繳了城建稅、教育費和地方教育費怎么處理？
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2019-05-23
國有學校學歷教育、非學歷教育，民辦學歷教育、非學歷教育，是否免征企業(yè)所得稅？
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2017-06-20
初級繼續(xù)教育信息采集為什么說承若書不附會，提交不了
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2021-09-26
拿到初級會計證后，一定要參加繼續(xù)教育嗎
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2022-04-08
知道兩個教育費附加都有減免的情況下月底還需要做計提，下個月再做回營業(yè)外收入嗎？還是直接不理它？
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2018-10-11
老師，員工填寫個稅專項附加扣除時，子女教育扣除項開始享受減免的月份填成了2020年5月，請問再哪里修改
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2020-03-22
我公司是小規(guī)模納稅人，季度收入不超30萬，問一下城建稅教育稅附加怎么填寫申報表？增值稅927是免稅的
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2020-01-11
專項附加扣除政策怎么理解呢，比如子女教育一個月一千元，是怎么計算的呢？比如一個員工一個月5500工資
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2018-12-29
老師你好，我單位一同事，辦理專項附加子女教育，應該安6000元后交個人所得稅，但是怎么還是按5000元計算的
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2021-03-10
我是個個體工商戶，一個季度開了52萬的發(fā)票，請問一共要上繳多少稅收（增值稅、個人所得稅、城建稅、教育附加）
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2020-01-17