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出差補助，是和差旅費報銷單一起發(fā)放，合計數(shù)計差旅費。還是工資單上加一欄，差旅補助，計入工資。
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2019-09-16
老師，麻煩請問下，我們公司去年到供應(yīng)商處購貨，對方一直沒有開票給我們。這批購貨有返利，現(xiàn)在對方要開票出來，稅率16%，但是要求我們先開返利的紅字通知單（不是紅字發(fā)票），請問紅字通知單怎么開呢？謝謝
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2019-08-26
公司原來收到一張增值稅 電費發(fā)票 ，已抵扣 已開具紅字通知單 現(xiàn)收到對方的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬？
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2017-09-22
老師，您好，收到上游公司的13%的專票，我跟著開出去也是13%的專，和收到3%的普票，開出去也是3%普票有什么虧嗎，因為有一個可以簡易征收的商品，上游給我們開的是13%專票，我們不抵扣，采用簡易征收給下游開了3%，下游說他很虧，不想合作這個，如果不給開13%的專票
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2024-11-14
您好，我想質(zhì)詢一下。 公司買了個二手直升飛機，用來游客空中游覽收入。 問：飛機上的一個配件需賣掉。怎么做賬呢？
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2023-10-09
上游企業(yè)給我公司開來3%的增值稅普票，我企業(yè)能按3%往下游企業(yè)開增值稅專用發(fā)票嗎？能開3%的增值稅普票嗎？
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2019-02-26
因差旅產(chǎn)生費用，是都入差旅費還是需要按票入費用
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2018-09-17
老師 員工差旅費中的補助 直接記到管理費用-差旅費 ?
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2021-10-14
員工差旅中產(chǎn)生的餐飲費 算差旅費 還是業(yè)務(wù)招待費
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2020-09-07
因培訓(xùn)費產(chǎn)生的差旅費進職工教育經(jīng)費還是差旅費
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2019-05-06
員工差旅中產(chǎn)生的餐飲費 算差旅費 還是業(yè)務(wù)招待費
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2020-09-07
去接客戶發(fā)生的差旅費計入差旅費還是業(yè)務(wù)招待費
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2019-05-13
，旅行社開來回的代訂住宿費，是入管理費用-差旅費嗎？
1/1406
2020-01-04
公司差旅費旅客運輸服務(wù)普通發(fā)票抵扣的 分錄怎么寫？
2/1127
2019-05-31
差旅費報銷可以只用費用報銷單，不用差旅費報銷單么？
2/2652
2018-11-13
員工差旅費入管理費用-差旅費，要設(shè)立三級明細(xì)科目嗎？
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2018-05-14
為什么差旅費超過1000了還用現(xiàn)金付。差旅費不受限制嗎？
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2019-05-22
報銷差旅費分錄是 借 管理費用-差旅費 貸 銀行存款 ，對嗎
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2018-07-09
公司6月有筆折讓需要開紅字發(fā)票給客戶，但是客戶當(dāng)時說當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求紅字必須是產(chǎn)品明細(xì)，這樣，紅字通知單是產(chǎn)品明細(xì)，紅字發(fā)票是補價差，現(xiàn)在這發(fā)票怎么處理
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2017-07-21
老師 從對公賬戶取得差旅津貼可以用做差旅費報銷么
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2015-12-14