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老師，我想問一下，我們小規(guī)模公司要開增值稅發(fā)票可以開嗎，開的話，開多少的啊
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2022-09-13
你好老師，沒超過30萬減免增值稅是按票開票幾個點(diǎn)填金額吧？我是開1個點(diǎn)，軟件分錄帶出來的是3個點(diǎn)的金額，應(yīng)該按實(shí)際開票稅額填寫吧？
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2024-04-07
甲公司以機(jī)器設(shè)備換取乙公司的專利權(quán)，機(jī)器設(shè)備的原值為300萬元，已提折舊220萬元，未計(jì)提減值準(zhǔn)備，其公允價值為100萬元，專利權(quán)的原值為500萬元，已提攤銷400萬元，其公允價值為90萬元，已計(jì)提減值準(zhǔn)備30萬元。經(jīng)協(xié)商，由乙公司另支付補(bǔ)價20.6萬元（其中商品價差為10萬元，增值稅差額10.6萬元），假定該項(xiàng)交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)。甲、乙公司均為增值稅一般納稅人，公允價值均不含增值稅，機(jī)器設(shè)備適用的增值稅稅率為16%，專利權(quán)適用的增值稅稅率為6%。 要求：判斷甲乙公司交換是否屬于非貨幣性資產(chǎn)交換。
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2020-03-19
下列各項(xiàng)投資性房地產(chǎn)業(yè)務(wù)中，應(yīng)通過“其他綜合收益”科目核算的是（　）。 A. 采用公允價值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為自用房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)換當(dāng)日公允價值大于投資性房地產(chǎn)原賬面價值 B. 采用公允價值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為自用房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)換當(dāng)日公允價值小于投資性房地產(chǎn)原賬面價值 C. 自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為采用公允價值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)換當(dāng)日公允價值大于其賬面價值 D. 自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為采用公允價值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)換當(dāng)日公允價值小于其賬面價值
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2024-03-27
5.2019年4月9日甲公司(增值稅一般納稅人)外購不需安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為120萬元,增值稅稅額為15.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,增值稅稅額為0.06萬元，取得運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為6萬元，增值稅稅額為0.54萬元。則甲公司購入該固定資產(chǎn)的入賬價值為( )萬元
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2021-12-04
[圖片][圖片]定資產(chǎn)這道題目不是用固定資產(chǎn)的賬面價值與計(jì)稅基礎(chǔ)進(jìn)行比較忙，這個賬面價值計(jì)算賬面價值的時候減去原值減去折舊要不要減去那個殘余殘值。覺得在計(jì)算賬面價值的時候應(yīng)該是不扣除殘值，又不能確認(rèn)，還是請教老師吧！固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)殘值是不是只有在計(jì)算折舊時考慮，其他沒有要考慮的地方，謝謝老師
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2022-07-27
老師，這個負(fù)數(shù)怎么填寫增值稅申報(bào)表
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2020-12-07
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除 請問這個填哪個金額 小規(guī)模3%征收率的 增值稅申報(bào)表[圖片]
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2022-04-13
這個是我們10-12月的開票信息，增值稅申報(bào)表就是按這個數(shù)填的，第一行數(shù)是4140407.88，第二行是專票：1584158.4，第三行2556249.48是不是這樣填 寫的，第一行是不是2+3行呀，申報(bào)時出現(xiàn)這個問題
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2021-01-08
減免增值稅后賬怎么處理？
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2019-02-14
老師您好，增值稅申報(bào)表上留抵了345000的稅，怎么處理？
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2020-09-27
如果增值稅申報(bào)表顯示我要補(bǔ)的增值稅款是-0.02，那我是直接申報(bào)還是調(diào)整？調(diào)整的話怎么調(diào)？是直接手改嗎？
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2021-01-04
小規(guī)模企業(yè)，填報(bào)增值稅申報(bào)表的時候，如圖，稅額那提示不正確，那應(yīng)該怎么填，現(xiàn)在不是有政策說發(fā)票按1%填么，那填了以后提示說應(yīng)該是3%
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2020-10-15
小規(guī)模不開票收入在增值稅申報(bào)表里填到哪呢
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2021-01-15
請問增值稅申報(bào)表本月在紅字信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里自動跳出了數(shù)，這個紅字信息表是誰開的？我現(xiàn)在要做什么才能報(bào)稅
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2020-11-11
老師，我們上個月開了490萬的票，但還是小規(guī)模。這個該如何填寫增值稅申報(bào)表呢
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2022-06-01
老師，我認(rèn)證的是21萬，增值稅申報(bào)表也是21萬，那么我走賬實(shí)際就需要用掉了20萬，那剩余的1萬，我該怎么處理？
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2023-06-01
老師，本季度普票增值稅開總計(jì)288089，其中包含有建筑服務(wù)項(xiàng)目和勞務(wù)項(xiàng)目發(fā)票，這個要分開申報(bào)嗎？怎么填寫增值稅申報(bào)表？
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2023-04-03
老師，預(yù)繳增值稅表是這樣填嗎？
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2019-08-12
老師，增值稅申報(bào)表怎么填啊
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2022-04-11