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老師你好，我之前記伙食費，記成借管理費用福利費，貸銀行存款。沒計提應(yīng)付職工薪酬。我現(xiàn)在要調(diào)整正確的，應(yīng)該怎么調(diào)整
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2020-05-09
公司給員工提供員工餐，公司食堂買菜沒有發(fā)票，可不可以根據(jù)每月預(yù)算伙食支出計提員工伙食補貼至“工資薪金”再將上述計提的工資扣繳作為購買食材支出，分錄是借:管理費用福利費，貸:應(yīng)付職工薪酬-工資，借:應(yīng)付職工薪酬工資,貸，銀行存款。這樣匯算清繳就不需要調(diào)增了吧
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2021-02-07
工業(yè)企業(yè)，工資分錄應(yīng)該怎么做，用計提和結(jié)轉(zhuǎn)嗎 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 這樣做對嗎
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2021-02-27
業(yè)務(wù)14，分錄為何不是；借：管理費用-職工福利；貸：銀行存款？為何要搞多一個應(yīng)付職工薪酬出來？
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2017-11-01
醫(yī)療保險沒月計提700。借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 繳納時借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 疫情醫(yī)療減半返還350，分錄怎么做
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2020-06-07
請問收到去年賬簿印花稅-退稅40元， 去年做的分錄沒有計提印花稅， 借：管理費用-印花稅 40 貸：銀行存款 40 這個月收到退稅40元， 借： 銀行存款 40 貸： 管理費用-印花稅 40 老師，請問我的分錄有做對嗎？
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2019-05-10
公司一次性付了2年的寬帶費用，這個要攤銷嗎？是不是做借：長期待攤費用 貸：銀行存款 攤銷時借：管理費用-攤銷費用 貸：長期待攤費用 可以嗎這樣？
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2017-11-19
三月發(fā)放婦女節(jié)過節(jié)費300元/每人，共計3000元，如下分錄是否正確，！先計提 借：管理費用-福利費 3000元 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 3000元支付 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 3000元 貸：銀行存款 3000元
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2019-04-03
老師，我們公司為員工安裝空調(diào)，可以直接做借：管理費用 福利費，貸：銀行存款嗎？還是要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬科目呢
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2021-07-04
公司包工作餐，是請的廚師買菜做飯，這個怎么做分錄？是借：管理費用-福利費，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸：銀行存款？
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2019-06-18
老師，非全日制用工的是不是不用做應(yīng)付職工薪酬，直接做借；管理費用貸現(xiàn)金/銀行存款，非全日制工資能不能用現(xiàn)金發(fā)放
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2020-02-05
報銷員工早餐費（開了發(fā)票），借管理費用--福利費，貸應(yīng)付職工薪酬--福利費，借應(yīng)付職工薪酬--福利費，貸銀行存款。1、分錄對了嗎？2、這個是要在工資上發(fā)放，合并交稅嗎？3、從應(yīng)付職工薪酬過一下的意義是？4、如果規(guī)定可以有多少錢一個月的早餐費，需要計入福利費，和工資合并交稅嗎？謝謝老師。
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2020-04-12
你好老師，就是公司員工節(jié)日聚餐，附件有餐飲發(fā)票，有打給個人的用餐金額的回單，就相當(dāng)于個人報銷一樣，做的賬務(wù)處理是，借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸銀行存款。是這樣嗎。
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2020-11-10
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，之前房租一共交了50000（月付），對方開發(fā)票只開了一部分10000，剩下的說下次一次性開完，請問支付時是不是：借：預(yù)付賬款 50000，貸：銀行存款50000，收到一部分發(fā)票時：借：管理費用 10000 預(yù)付賬款 40000 貸：銀行存款 50000？
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2020-10-13
老師，公司買的零食讓員工一起吃，計入管理費用-福利費還是辦公費呢？？？ 福利費還需要像發(fā)福利一樣先計提：借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 ？ 還是說可以直接 借：管理費用福利費 貸：銀行存款
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2020-04-15
老師好 我公司某員工多付工資500元，現(xiàn)已退還單位銀行，我做分錄是：借 管理費用 —500 貸應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工工資—500 借應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工工資—500 貸 銀行存款—500
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2020-05-03
我們發(fā)工資時的一般都是借：管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款，這樣是不是會導(dǎo)致利潤總額減少
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2021-02-25
老師請問一個問題我們公司六月支付了一筆意外險，當(dāng)時做了賬，后來發(fā)現(xiàn)付到分公司賬號去了，錢又退回了，從新又付了一次 就是退回的錢如何沖賬啊 以前做的是借管理費用社保。貸應(yīng)付職工薪酬。 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 后來退回來的錢如何做賬啊
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2016-12-28
老師，企業(yè)給員工購買及發(fā)放福利，為什么是 借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸：銀行存款 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利 這個我不明白應(yīng)付職工薪酬在這里面的借貸方
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2019-07-31
同一控制)甲公司2016年1月1日以28600萬元的銀行存款取得了集團(tuán)內(nèi)乙公司80%的股權(quán),同時支付合并費用120萬元，可以這樣做分錄嗎？如下 借：長期股權(quán)投資25600 管理費用120 資本公積2880 貸：銀行存款28600 我認(rèn)為是一價款支付兩項費用，一個是過去股權(quán)份額，一個是支付合并費用； 但答案是： 借：長期股權(quán)投資25600 資本公積3000 貸:銀行存款28600 借：管理費用120 貸：銀行存款120 為什么答案是這個，不是我寫的第一個呢？
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2021-11-18