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月末調(diào)整未達(dá)的時(shí)候,如果企業(yè)未收,銀行已收,調(diào)未達(dá)的時(shí)候,銀行日記賬入貸方嗎
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2018-12-02
借銀行存款,貸經(jīng)營(yíng)收入,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),然后第二年沖紅未分配利潤(rùn)分錄怎么寫?
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2022-04-13
老師,上期做了未開票收入,本期開票應(yīng)該如何填寫申報(bào)表啊
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2019-06-11
增值稅上月未開票收入,本月已開票,增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-02-26
小規(guī)模上個(gè)季度申報(bào)的未開票收入這個(gè)月開票后怎么申報(bào)
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2019-07-06
一般納稅人開的普票和未開票收入沒達(dá)到45萬(wàn),都要繳稅嗎
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2021-11-10
老師,內(nèi)賬, 我在1月份時(shí)應(yīng)了筆應(yīng)收款: A公司 借:應(yīng)收賬款5000.貸主營(yíng)業(yè)收入, 現(xiàn)在8月份客戶要開具增值稅發(fā)票。 那我要如何修改分錄?
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2023-09-26
對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行發(fā)函詢證,收到回函后發(fā) 現(xiàn)應(yīng)收款中存在如下問題:(1)金德公司“應(yīng)收賬款--民生公司”明細(xì)賬的余額為 402000 元,而民生公 司賬上記錄為 922000 元。原因是金德公司于 2x21 年 12 月 20 日銷售給民生公司 一批貨物,已開出發(fā)票,貨已發(fā)出,但未確認(rèn)收入,而民生公司已經(jīng)入賬。金德 公司銷售價(jià)格是以成本加價(jià) 30%來(lái)確定的。 (2)金德公司“應(yīng)收賬款--健民公司”明細(xì)賬的余額為 1360000 元,而健民 公司賬上記錄為 800000 元。原來(lái)健民公司于 2x21 年 12 月 28 日已付出 560000 元,而這筆賬款尚未到達(dá)金德公司。 (3)金德公司“應(yīng)收賬款--明達(dá)公司”明細(xì)賬的余額為 1174000 元,而明達(dá) 公司賬上記錄為 1080000 元。原因是 2x21 年 1 月 16 日有 54000 元的貨物發(fā)生變 質(zhì),金德公司同意退貨并已開出紅字發(fā)票,但尚未入賬,另外金德公司將 40000 元作為傭金支付給業(yè)務(wù)員。(1)作為一名準(zhǔn)會(huì)計(jì)從業(yè)人員,針對(duì)上述問題應(yīng)做何調(diào)整?
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2021-12-12
貨款分期付,上年確認(rèn)一筆預(yù)付,上個(gè)月又付一筆,還有余款,貨已收到,但未收到發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2018-04-07
這邊是銷售方,12月收到貨款,1月才開的發(fā)票,但12月也未做預(yù)收賬款科目,1月份應(yīng)該怎么做賬
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2019-02-18
購(gòu)買商品,2月底收到發(fā)票,已支付貨款。未收到貨款。請(qǐng)問可以在3月確認(rèn)成本嗎?會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2019-01-25
那到底是可以用預(yù)收賬款,還是用了預(yù)收賬款就要確認(rèn)收入?還是說(shuō)看合同約定,比如合同約定6.10開票,那我5.1收到預(yù)收貨款,是不是5.1號(hào)收到的這部分預(yù)收貨款就可以不確認(rèn)收入?就可以掛在預(yù)收賬款?
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2018-10-10
收到貨款,當(dāng)月會(huì)開票,直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是預(yù)收好?
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2017-05-05
當(dāng)月購(gòu)買材料,款項(xiàng)已付,發(fā)票未開,要以暫估價(jià)入賬嗎?次月初再?zèng)_回?然后等收到發(fā)票再做正常憑證嗎?
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2021-10-19
我們是電商公司,我們收到平臺(tái)款了,但是還沒有給平臺(tái)或客戶開發(fā)票,是開票時(shí)確認(rèn)收入還是收到款就確認(rèn)收入呢?謝謝
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2021-05-14
2家公司,分別是深圳市XX投資發(fā)展公司和物業(yè)管理公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別是租金收入和物業(yè)管理費(fèi)收入,會(huì)計(jì)記賬,未通過“預(yù)收賬款”和“應(yīng)收賬款”往來(lái)科目,全部通過“其他應(yīng)付款”核算。這是什么意思?如何進(jìn)行調(diào)賬?有跨年度的
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2018-09-18
甲公司采購(gòu)原材料,取得的增值稅專用發(fā)票的價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)款項(xiàng)尚未支付
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2022-11-06
預(yù)收了一筆款項(xiàng),但是選的小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有預(yù)收賬款,用應(yīng)收賬款代替,借,預(yù)收賬款,3000,貸,應(yīng)收賬款,3000,有發(fā)票沖回,確認(rèn)收入,這樣做對(duì)嗎
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2017-04-05
11年12年的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在可以確認(rèn)收入嗎是不是太晚了11年12年的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在可以確認(rèn)收入嗎是不是太晚了就做了一筆 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款然后就沒了我們沒有給對(duì)方開票現(xiàn)在想問了一下,怎么解決
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2017-02-18
老師,收代收代付的服務(wù)費(fèi)因?yàn)閷?duì)方是個(gè)人,一般不要發(fā)票,我就做個(gè)未開票收入可以不,或者還是要開個(gè)發(fā)票好點(diǎn)
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2019-10-14