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老師好，a有限責(zé)任公司屬小規(guī)模納稅企業(yè)，獨(dú)立核算查帳征收性質(zhì)，因管理部門(mén)便于管理，要求達(dá)到一定規(guī)模才能經(jīng)營(yíng)，αbC公司都以公司法人重組到甲公司一般納稅人企業(yè)，獨(dú)立核算，αbc公司分別將資產(chǎn)所有權(quán)登記到甲公司注明非共有，運(yùn)營(yíng)收入由甲公司核算并繳納增值稅附加，余額轉(zhuǎn)回abC公司，abc其他成本費(fèi)用支出后交到甲公司做帳，核算利潤(rùn)及外理所得稅，請(qǐng)問(wèn)αbC公司收到稅后收入及支出成本費(fèi)用確認(rèn)什么科目，又不像甲公司完全控制，固定資產(chǎn)怎么處理，怎么折舊，謝謝？
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2020-02-29
二）某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）公司進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元，海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款已從銀行支付。 （2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 （3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。 （4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷(xiāo)售同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算，不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。 （5）公司將A產(chǎn)品一批贈(zèng)送給有關(guān)單位；該產(chǎn)品按市價(jià)計(jì)算，不含
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2019-10-07
從河北陽(yáng)光機(jī)械有限責(zé)任公司購(gòu)入鍋爐一臺(tái)，購(gòu)入價(jià)100000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000元，預(yù)計(jì)使用10年，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一張，鍋爐已由供汽車(chē)間領(lǐng)用，做會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-16
天宏有限責(zé)任公司設(shè)立時(shí)，注冊(cè)資本為120萬(wàn)元，由甲乙丙三位投資者等額認(rèn)繳出資額?，F(xiàn)收到甲投入人民幣18萬(wàn)元；投入汽車(chē)一輛，該汽車(chē)在甲處的賬面原值為30萬(wàn)元，累計(jì)折舊5萬(wàn)元，雙方確認(rèn)價(jià)值22萬(wàn)元。乙投入一塊土地使用權(quán)，雙方確認(rèn)價(jià)值20萬(wàn)元；投入房屋一幢，其賬面原價(jià)為18萬(wàn)元，累計(jì)折舊5萬(wàn)元，雙方確認(rèn)價(jià)值20萬(wàn)元。丙投入人民幣10萬(wàn)元；投入一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)，其賬面價(jià)值20萬(wàn)元，雙方確認(rèn)價(jià)值18.3萬(wàn)元；投入材料一批，原購(gòu)材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票上列示其價(jià)款為10萬(wàn)元，增值稅額為17萬(wàn)元，經(jīng)雙方確認(rèn)，材料按原購(gòu)成本入賬，該
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2015-12-08
溫馨食品有限責(zé)任公司是生產(chǎn)八寶粥的增值稅一 般納稅人企業(yè)，2021年12月 發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，請(qǐng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制正確的會(huì)計(jì)分錄。 7.11日，本月生產(chǎn)100000聽(tīng)綠豆八寶粥，生產(chǎn)共領(lǐng)料189000元，其中領(lǐng)取綠豆70000元、花生50000元、小麥58000元、蓮子11000元，編制生產(chǎn)領(lǐng)料憑證分錄,要求寫(xiě)出明細(xì)項(xiàng)目。 8.17日，本月應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊25000元，其中生產(chǎn)車(chē)間使用機(jī)器折舊費(fèi)為21000元，行政管理部門(mén)用 固定資產(chǎn)折舊4 000元。 9.18日，計(jì)提本月職工薪酬-工資,其中生產(chǎn)工人工資13000元，車(chē)間管理人員工資7000元，公司行政部門(mén)人員工資9000元。 10.20日，本月生產(chǎn)的綠豆八寶粥完工入庫(kù),實(shí)際完工入庫(kù)80000聽(tīng)，實(shí)際發(fā)生的生產(chǎn)成本為196000元。 11.21日，本月向祥林食品公司銷(xiāo)售綠豆八寶粥50000 聽(tīng)，價(jià)款175000元、 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額22750元，收到支票一張30000元已轉(zhuǎn)存銀行，其余款項(xiàng)未收。 12.25日，收回祥林食品公司前欠貨款50000元，存入銀行。
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2022-12-06
（二）某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)：（1）公司進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元，海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款已從銀行支付。（2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。（3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。（4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷(xiāo)售同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算，不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。要求：編寫(xiě)上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
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2019-10-12
企業(yè)的情況是這樣的： 最早是一家酒店（住宿行業(yè)）。因業(yè)務(wù)擴(kuò)大，注銷(xiāo)了原酒店個(gè)體工商戶(hù)，新成立了置業(yè)有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）企業(yè)。小規(guī)模納稅人。與人共同出資，從當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)地方企業(yè)租入了土地使用權(quán)，每年支付租金。在租入的土地上自建二棟兩層商鋪用于出租。（自建房所投入費(fèi)用沒(méi)有票據(jù)！）招商工作于2020年底基本完成?，F(xiàn)在對(duì)入駐商戶(hù)收取租金、水電費(fèi)（有差額）、暖氣費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、垃圾清污費(fèi)。帶簡(jiǎn)單的維修。取得的收入由共同出資人分配（不包括酒店的）。招聘的人員主要是收費(fèi)管理員、保安和維修人員。隨著業(yè)務(wù)慢慢的正常老板還是想把經(jīng)營(yíng)重心放到酒店上。請(qǐng)問(wèn) ①公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是住宿酒店這塊還是商鋪?zhàn)饨鹗杖脒@塊？
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2021-02-27
老師您好，分別收到支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司客戶(hù)備付金，我做二級(jí)科目可以就只設(shè)支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司可以嗎
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2019-07-26
請(qǐng)問(wèn)大家，之前有個(gè)同事在兩家公司上班，有一家公司按實(shí)際金額繳個(gè)稅，一家按5000減除費(fèi)用，但是上月有一家公司離職了，請(qǐng)問(wèn)按實(shí)際金額這邊公司要怎么幫她設(shè)置到按5000每月減除費(fèi)用??？
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2021-09-14
某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）公司進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元，海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款已從銀行支付。 （2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 （3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。 （4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷(xiāo)售同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算，不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。 （5）公司將A產(chǎn)品一批贈(zèng)送給有關(guān)單位；該產(chǎn)品按市價(jià)計(jì)算，不含稅價(jià)
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2019-05-05
某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）公司進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元，海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款已從銀行支付。 （2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 （3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。 （4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷(xiāo)售同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算，不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。 （5）公司將A產(chǎn)品一批贈(zèng)送給有關(guān)單位；該產(chǎn)品按市價(jià)計(jì)算，不含稅價(jià)
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2019-11-12
某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）公司進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元，海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款已從銀行支付。 （2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 （3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。 （4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷(xiāo)售同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算，不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。 （5）公司將A產(chǎn)品一批贈(zèng)送給有關(guān)單位；該產(chǎn)品按市價(jià)計(jì)算，不含稅價(jià)
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2019-05-04
中聯(lián)實(shí)業(yè)投資集團(tuán)旗下屬公司北京仁義酒業(yè)有限責(zé)任公司（增值稅一般納稅人）,董事會(huì)為了提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，目前還存在5000萬(wàn)元的資金缺口，其中擴(kuò)建白酒生產(chǎn)車(chē)間需要資金3000萬(wàn)元，日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要資金2000萬(wàn)元。 方案一：將銀行的借款用于構(gòu)建生產(chǎn)車(chē)間，剩下的借款用于企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 方案二：將銀行借款中的2000萬(wàn)元用于企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)，將銀行借款中剩下的1000萬(wàn)元和從企業(yè)借來(lái)的2000萬(wàn)元，用于構(gòu)建生產(chǎn)車(chē)間。 測(cè)算該公司兩個(gè)方案的固定資產(chǎn)成本影響數(shù)、允許稅前扣除的利潤(rùn)
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2022-09-25
老師，我們是有限責(zé)任公司，給其他種子公司提供玉米種子農(nóng)業(yè)托管服務(wù)，應(yīng)該按照什么項(xiàng)目類(lèi)別開(kāi)具增值稅發(fā)票，能不能提供這類(lèi)型相關(guān)會(huì)計(jì)初級(jí)案例，農(nóng)業(yè)托管服務(wù)是否能享受相關(guān)稅收優(yōu)惠
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2021-04-21
新注冊(cè)的農(nóng)牧業(yè)私營(yíng)有限責(zé)任公司，注冊(cè)資金300萬(wàn)它的核算方式選什么? 適用的會(huì)計(jì)制度選什么? 怎么來(lái)認(rèn)定它是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?謝謝老師啦！
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2020-04-21
[例4-2]榕輝機(jī)械有限責(zé)任公司某項(xiàng)目投資總額為150萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資110萬(wàn)元，建設(shè)期為2年，于建設(shè)起點(diǎn)分2年平均投入。無(wú)形資產(chǎn)投資20萬(wàn)元，于建設(shè)起點(diǎn)投入。流動(dòng)資金投資20萬(wàn)元，于投產(chǎn)開(kāi)始?jí)|付。該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期10年，固定資產(chǎn)按直線(xiàn)法計(jì)提折舊，期滿(mǎn)有10萬(wàn)元凈殘值;無(wú)形資產(chǎn)于投產(chǎn)開(kāi)始分5年平均攤銷(xiāo);流動(dòng)資金在項(xiàng)目終結(jié)時(shí)可一次全部收回，另外，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)后，前5年每.年可獲得40萬(wàn)元的營(yíng)業(yè)收入，并發(fā)生34萬(wàn)元的總成本和4萬(wàn)元稅金及附加;后5年每年可獲得60萬(wàn)元的營(yíng)業(yè)收入，發(fā)生35萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)成本和5萬(wàn)元稅金及附加。
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2021-11-05
12.(3.0分)乙有限責(zé)任公司注冊(cè)資本為800 000元，于設(shè)立時(shí)收到B公司作為資本投入的原材料一批，該批原材料投資合同或協(xié)議約定價(jià)值100 000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13 000元，合同約定的價(jià)值與公允價(jià)值一致，B公司享有乙公司注冊(cè)資本10％的份額。不考慮其他因素，下列各項(xiàng)中，關(guān)于乙公司接受B公司投資相關(guān)科目的會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的有（?。?。 貸記“實(shí)收資本”科目113 000元 貸記“實(shí)收資本”科目80 000元 貸記“資本公積”科目33 000元 借記“原材料”科目100 000元
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2020-07-15
1、甲股份有限公司于2×18年1月16日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用短期借款，共計(jì)120000元，期限為9個(gè)月，年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議，該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還，利息按季支付。該企業(yè)應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄 2、甲、乙、丙共同投資設(shè)立A有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為2000000元，甲、乙、丙持股比例分別為60%，25%和15%。按照章程規(guī)定，甲投入投入的不需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái)，原價(jià)5000000，已計(jì)提累計(jì)折舊費(fèi)2000000，經(jīng)投資雙方共同確認(rèn)的價(jià)值1356,000元（含稅價(jià)），乙用轉(zhuǎn)賬支票形式投入500000元和丙投入的原材料一批，該批原材料投資合同或協(xié)議約定價(jià)值（不含可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額部分）為266000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為34000元。A公司已如期收到各投資者一次繳足的款項(xiàng)。A有限責(zé)任公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄
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2022-11-06
請(qǐng)問(wèn)，如何判斷一個(gè)醫(yī)院是【民辦營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)】，和 非【民辦營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)】。 是否可以通過(guò)兩個(gè)因素判斷，1）企業(yè)性質(zhì)（判斷營(yíng)利或非營(yíng)利） 2）經(jīng)營(yíng)范圍，判斷是否為醫(yī)療機(jī)構(gòu)？ 舉例： 1) 江門(mén)江海長(zhǎng)信血液透析有限公司，是營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。原因是, 企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司; 經(jīng)營(yíng)范圍：腎病學(xué)專(zhuān)業(yè)（血液透析服務(wù)） 2）文安中信長(zhǎng)生血液透析中心，是非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。原因是，企業(yè)類(lèi)型：民辦非企業(yè)單位；經(jīng)營(yíng)范圍：內(nèi)科:腎病學(xué)專(zhuān)業(yè)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科。 問(wèn)題：上述判斷方法合理嗎？有其他判斷方法嗎？
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2021-12-07
2019年6月15日，卓立有限責(zé)任公司向B公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品，開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)款50000元，增值稅6500元。收到B公司開(kāi)出的3個(gè)月期商業(yè)承兌匯票一張。 ①卓立有限責(zé)任公司收到商業(yè)承兌匯票，完成會(huì)計(jì)分錄。 ②2019年9月15日，到期收回票款，完成會(huì)計(jì)分錄。 ③若B公司到期無(wú)力支付票款，完成卓立有限責(zé)任公司的賬務(wù)處理。 ④2019 年6月16日，卓立有限責(zé)任公司收到A公司開(kāi)出的一張商業(yè)承兌匯票抵付前欠貨款10440元。完成會(huì)計(jì)分錄。
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2021-04-08