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增值稅一般納稅人，月度申報因扣除預(yù)繳增值稅，導(dǎo)致34行“本期應(yīng)補（退）稅額”為0，這種情形不屬于“零申報、負申報”吧？
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2024-10-15
公司與公司之間短期拆借，當月借當月還，不收利息， 是否視同銷售交增值稅？如果有利息，是否視同銷售交增值稅？
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2020-07-17
小規(guī)模納稅人，不涉及交增值稅的，會計科目還需要做應(yīng)交增值稅得會計科目么，需要做的快，期末不交怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-09-25
借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 這筆分錄期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2020-07-15
老師您好，期末有留抵稅額分錄是不是 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵稅額234 貸應(yīng)繳稅額-應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出234
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2019-04-12
老師，我增值稅納稅申報表，期初未交稅額150，請問這個是怎么回事啊，這是我1，2月分增值稅應(yīng)納稅額，我已經(jīng)交了啊？
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2020-04-30
老師我們公司是建筑業(yè)，存在預(yù)交增值稅、附加稅、印花稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅的情況。預(yù)交稅時分錄如何做具體到每個科目。然后本期附稅的計提是按扣除預(yù)交增值稅之前還是之后的增值稅計提附加稅，如果是按預(yù)交增值稅之前計提，那預(yù)交增值稅的那個科目如何和應(yīng)交增值稅--未交增值稅對沖。如果是按預(yù)交增值稅之后的金額計提附加稅，那預(yù)交附稅那塊的稅費應(yīng)該什么時侯計提
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2019-12-12
金蝶財務(wù)軟件做賬，小規(guī)模納稅人，本身軟件中就“應(yīng)交稅費-增值稅”這個科目，我沒有刪掉下面的子科目，從8月開始做該單位的帳，就按照“應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額“做的，現(xiàn)在是12月份了，之前的8月9月10月11月四個月的這個科目需要作廢修改過來嗎？還是可以新增一個222105，“應(yīng)交增值稅”科目12月改正過來就好了。
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2018-12-26
增值稅申報表（一般納稅人適用）的上期留抵稅額應(yīng)該是要和上月底賬上的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額的金額保持一致是吧
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2017-06-24
請問銷項和進項的差額，完整的后面分錄要寫成這樣么？ 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅） -應(yīng)交增值稅（進項稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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2021-03-10
建筑行業(yè)；1、預(yù)繳分錄：借：應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅 貸：銀行 2、月末：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅 3、應(yīng)繳增值稅=銷-進 計提增值稅：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 請老師幫我看下是不是這樣做的？
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2020-12-14
1.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，原材料按計劃成本核算。 1、2019年5月6日購入原材料，增值稅發(fā)票上注明價款為60000元，增值稅額為7800元；增值稅發(fā)票上注明運費1000元，增值稅額為90元。該企業(yè)開出并經(jīng)銀行承兌的商業(yè)匯票，面值為68890元、期限6個月。交納銀行承兌匯票手續(xù)費34.45元，其中增值稅1.95元。 2、5月26日原材料驗收入庫，計劃成本為65000元。 3、11月6日商業(yè)匯票到期，甲企業(yè)無力付款，開戶行代為支付。
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2022-04-21
一般納稅人采購物料進行固定資產(chǎn)改造，取得增值稅專用發(fā)票，是否能進行稅前抵扣
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2016-10-07
4s店改造，得到個增值稅專用發(fā)票，鋼構(gòu)件加工5萬元，這個能不能直接一次性做費用?
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2017-08-18
三證合一后 后續(xù)需要辦理流程順序是什么 比如增值稅稅盤登記修改 銀行 地稅這些
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2017-06-08
現(xiàn)在建安業(yè)一般企業(yè)增值稅改為10%了之后....那異地的項目預(yù)繳稅款時還是預(yù)繳2%嗎???
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2018-09-19
年報數(shù)據(jù)目前是虧損，想改成盈利 ，怎么補繳增值稅，要把去年的表都作廢重新申報嗎
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2020-05-22
增值稅開票軟件里面的銷貨清單 打印出來抬頭是一串亂碼字，這個哪里可以修改啊
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2019-10-17
出口退稅有增值稅專用發(fā)票，但是品名不對，對方不愿意重開，改做免稅還是內(nèi)銷處理?
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2022-02-10
小規(guī)模納稅人，在購買打印機用現(xiàn)金支付取得的增值稅普通發(fā)票，改如何做賬務(wù)初級？
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2018-07-08