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你好，老師！企業(yè)所得稅匯算營業(yè)外支出（固定資產(chǎn)支出）的這些金額填在哪里？可以填在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,第30行第3列對挖？
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2022-04-02
承租房屋未做滿一年就退步了當(dāng)時(shí)押的押金這比錢，做營業(yè)外支出嗎
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2018-05-25
買泡沫墊子送客戶，我應(yīng)該咋個(gè)做分錄??？有點(diǎn)暈，是不是入營業(yè)外支出？
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2016-04-14
請問老師，研發(fā)支出構(gòu)成中，委托開發(fā)與委托外部研究開發(fā)費(fèi)用的區(qū)別
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2024-06-01
報(bào)表沒有減值損失科目，資產(chǎn)減值損失計(jì)入營業(yè)外支出還是投資收益？
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2019-05-29
企業(yè)月末對原材料盤點(diǎn)時(shí)，因臺(tái)風(fēng)造成得凈損失，計(jì)入到營業(yè)外支出嗎
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2022-01-04
罰款類的營業(yè)外支出在所得稅匯算得時(shí)候 需要調(diào)增并繳納所得稅嗎
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2018-05-08
房地產(chǎn)開發(fā)公司向另外一個(gè)地區(qū)捐贈(zèng)支出3000.00元，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2018-07-25
老師，單獨(dú)列明的支付給國外的傭金為何不計(jì)入出口貨物完稅價(jià)格呢？
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2019-05-08
到國稅代開發(fā)票產(chǎn)生的營業(yè)外支出，在資產(chǎn)負(fù)債表中要記到哪個(gè)分錄
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2018-12-18
什么情況填寫： 資產(chǎn)處置收益；營業(yè)外支出，營業(yè)外收入，可以舉幾個(gè)列嗎？沒有看明白？1、屬于報(bào)廢的情形 借：營業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失） 資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失） 貸：固定資產(chǎn)清理 2、屬于出售的情形 借：現(xiàn)金/銀行存款 （售價(jià)） 貸：固定資產(chǎn)清理 營業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得） 資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得）
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2019-04-01
某企業(yè)為居民企業(yè)，2019年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： （1）取得銷售收入3000萬元。 （2）發(fā)生銷售成本1400萬元 （3）發(fā)生銷售費(fèi)用670萬元（其中廣告費(fèi)460萬）；管理費(fèi)用500萬元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元），財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元。 （4）銷售稅金160萬（含增值稅120萬）。 （5）營業(yè)外收入80萬元，營業(yè)外支出50萬元（含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐贈(zèng)30萬元，支付稅收滯納金2萬元）。 要求：計(jì)算該企業(yè)2019年度實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
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2021-12-17
因?yàn)榫唧w項(xiàng)目發(fā)生的各種除材料款之外的其他支出，如為了某個(gè)具體項(xiàng)目產(chǎn)生的差旅費(fèi)等費(fèi)用陷現(xiàn)金流指定是購買材料，商品，勞務(wù)的現(xiàn)金流支出還是支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流支出
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2020-07-12
銷售商品(不考慮增值稅) 商品價(jià)值1001元，客戶少付1元分錄怎么做 分錄一： 借：庫存現(xiàn)金 1000 營業(yè)外支出 1 貸：主營業(yè)務(wù)收入 1001 分錄二： 借：庫存現(xiàn)金 1000 營業(yè)外支出 -1 貸：主營業(yè)務(wù)收入 999
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2019-12-29
就是收到客戶的貨款，這筆貨款是客戶扣除了罰款1500元付的，在現(xiàn)金收入證明單上得寫主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外支出這兩個(gè)科目，營業(yè)外支出的這筆罰款金額是￥-1500元還是-￥1500元表示?
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2018-09-15
調(diào)17年12月有一筆滯納金21元，當(dāng)時(shí)沖應(yīng)交稅費(fèi)\個(gè)稅，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，直接調(diào)成營業(yè)外支出，借，營業(yè)外支出21元，貸，應(yīng)交稅費(fèi)\個(gè)稅21，行嗎？由于數(shù)字小就不調(diào)整以前年度損益調(diào)整了行嗎？
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2020-01-02
縱行科技有限責(zé)任公司為居民企業(yè)二零二一年發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下取得營業(yè)收入為七千九百四十萬元發(fā)生的營業(yè)成本為五千零四十萬元稅金及附加約二十點(diǎn)二八萬元發(fā)生的期間費(fèi)用為兩千八百二十萬元體能投資收益十萬元營業(yè)外收入五十萬元營業(yè)外支出七十萬元二零二一年有關(guān)納稅調(diào)整事項(xiàng)如下
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2022-12-07
5、甲企業(yè)為居民企業(yè)，2008 年境內(nèi)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 1.取得銷售收入2500萬元 2.銷售成本1100萬元 3.發(fā)生銷售費(fèi)用670萬元(其中廣告費(fèi)450萬元)，管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元 4.銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元) 5.營業(yè)外收入70萬元，營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐贈(zèng)30萬元，支付稅收滯納金9萬元) 7.計(jì)入成本，費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬元，撥繳公會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元，支出職工福利費(fèi)23 要求:計(jì)算甲公司的應(yīng)納所得額?
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2020-07-02
某公司為查賬征收納稅人，2020年經(jīng)營情況如下：全年?duì)I業(yè)收入為1500萬元；營業(yè)成本為700萬元；稅金及附加為40萬元；銷售費(fèi)用為200萬元，其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)為17.5萬元；管理費(fèi)用為100萬元；財(cái)務(wù)費(fèi)用為30萬元；營業(yè)外收入為50萬元；營業(yè)外支出為20萬元，其中稅收滯納金為10萬元；投資收益為2萬元，全部為購買國債 -1獲得的利息收入。請計(jì)算該公司本年度應(yīng)納企業(yè)所得稅額(稅率為25%)。
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2024-06-17
小規(guī)模納稅人，報(bào)表系統(tǒng)稅額與賬相差0.02 調(diào)帳時(shí)1、 借：營業(yè)外支出 0.02 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 —銷項(xiàng)稅額0.02 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 —已交稅額0.02（有減免時(shí)填應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 —減免稅0.02） 貸：營業(yè)外收入 0.02 這兩個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)的三級(jí)科目對嗎？
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2020-01-09